一、單位基本情況
　　　　本局是承擔(dān)行政職能的正科級事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位財會制度，人員編制10名，在編在崗人員18名。全年共收入4955800.00元。其中：省財政下?lián)苤笜?biāo)1200000.00元，縣財政撥款3700800.00元，沱龍峽資源使用費(fèi)50000.00元，小汽車拍賣款5000.00元。全年共支出3680695.92元。其中：基本支出1287618.66元，項目支出1602077.26元，年末資產(chǎn)合計2155561.44元，負(fù)債合計200,000.00元，凈資產(chǎn)合計1955561.44元。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
1、財政撥款核對
　　　　經(jīng)核實，全年財政撥款3700800.00元，其中：行政運(yùn)行(2160501)1234800.00元，旅游宣傳（2160504）2450000.00元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)（2160599）200000.00元，公務(wù)員考核（2011009）16000.00元，其他文化體育與傳媒支出（2079999）300000.00元，地方旅游開發(fā)項目補(bǔ)助（2166004）700000.00元。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對
　　　　經(jīng)核實，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為364910.36元，本年年終結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)1640014.44元。
三、報表審核情況
　　　　本單位2015年度填報的部門決算報表包括：收入支出決算總表（財決01表）、收入支出決算表（財決02表）、收入支出決算表（財決03表）、支出決算表（財決04表）、支出決算明細(xì)表（財決05表）、基本支出決算明細(xì)表（財決05-1表）、項目支出決算明細(xì)表（財決05-2表）、項目收入支出決算表（財決06表）、行政事業(yè)類項目收入支出決算表（財決06-1表）、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決07表）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（財決08表）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（財決08-1表）、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表（財決08-2表）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（財決09表）、資產(chǎn)負(fù)債簡表（財決12表）、資產(chǎn)情況表（財決附01表）、基本數(shù)字表（財決附03表）、機(jī)構(gòu)人員情況表（財決附04表）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表（CS01）、資產(chǎn)負(fù)債簡表年初數(shù)變動情況表（CS02）、主要指標(biāo)變動情況表（CS03）、其他收入明細(xì)情況表（CS04）、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（CS05）、政府采購情況表（CS06）。共 24 張表格以及上報文檔。表中內(nèi)容按支出功能分類科目編碼，分項目逐欄填列。所編報內(nèi)容與單位2015年度部門預(yù)算銜接一致。通過基本平衡，核實性公式審核，各表間對應(yīng)關(guān)系，套表審核完全正確。
四、其他需要說明的問題
1、其他收入的說明
　　　　沱龍峽資源使用費(fèi)50000.00元，小汽車拍賣款5000.00元。
　　　　2、“基本支出”和“項目支出”有關(guān)數(shù)據(jù)說明
　　　　獎金74663.00元為《政府工作報告》考核獎勵,小康社會獎勵；其他工資福利支出屬2014年年休假支出和節(jié)假日慰問。本局無辦公用房，租用人大辦公用房，房租費(fèi)80000.00元。
　　　　對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼650000.00，主要是上級專項，撥到各景點及相關(guān)單位的基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)助款；其他商品和服務(wù)支出178814.8元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)497651.12元主要是旅游宣傳促銷費(fèi)、基礎(chǔ)性營銷、廣告制作費(fèi)。會議費(fèi)220728.50元，招待費(fèi)149139.64元主要是《地理.中國》拍攝、紅二代考察旅游資源活動、大湘東系列推介活動、生態(tài)旅游調(diào)研研促會等大型會務(wù)接待費(fèi)。
　　　　3、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
　　　　本局在編人員18名，全年公車運(yùn)行費(fèi)132622.00元，公車運(yùn)行費(fèi)超標(biāo)的主要原因原有公車已拍賣，租用華騰汽車租憑有限公司小汽車。全年旅游安全生產(chǎn)檢查次數(shù)較多，景區(qū)與景區(qū)之間距離較遠(yuǎn)，大型會務(wù)較往年偏多。公務(wù)接待149139.64元，會議費(fèi)220728.50元，主要原因是《地理.中國》拍攝、紅二代考察旅游資源活動、大湘東系列推介活動、生態(tài)旅游調(diào)研研促會等大型會務(wù)接待費(fèi)。
4、預(yù)決算數(shù)差額說明
　　　　年初預(yù)算“行政運(yùn)行”經(jīng)費(fèi)993700.00元，決算數(shù)是1234800.00元，增加的原因是人員基本工資的調(diào)整；其他旅游業(yè)管理與服務(wù)，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)是200000.00元，是省里到項的項目資金；公務(wù)員考核，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)是16000.00元，是《政府工作報告》考核獎勵；其他文化體育與傳媒支出，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)是300000.00元，是上級撥付白寺文化產(chǎn)業(yè)園項目經(jīng)費(fèi)；地方旅游開發(fā)項目補(bǔ)助，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)是700000.00元，是福壽山鎮(zhèn)思和小鎮(zhèn)一期景觀建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

相關(guān)附件
附件一：財政撥款收入支出決算總表-財決01-1表
附件二：收入決算總表-財決03表
附件三：支出決算表-財決04表
附件四：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-財決08表
附件五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-財決08-1表
附件六：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表-財決09表
附件七：2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算公開表