一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
資金安排：
平江縣收到中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金兩筆1600萬元：分別為2022年5月5日收湘財(cái)綜指[2022]4號(hào)1200萬元、 2022年12月7日收湘財(cái)綜指[2022]18號(hào)400萬元。（不包含預(yù)算口徑2022年7月25日收湘財(cái)預(yù)[2022]181號(hào)300萬元。如包含預(yù)算口徑的300萬元，平江總計(jì)為1900萬元。）
分解下達(dá)：
2022年5月5日收湘財(cái)綜指[2022]4號(hào)1200萬元已撥付，資金撥付執(zhí)行率為100%。 2022年12月7日收湘財(cái)綜指[2022]18號(hào)提前下達(dá)2023年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金400萬元暫未撥。（預(yù)算口徑300萬元已撥，資金撥付執(zhí)行率為100%）
績(jī)效目標(biāo)情況：
受益總?cè)藬?shù)12.09萬人，新建或改建場(chǎng)所數(shù)量64個(gè)，新建或改建場(chǎng)所面積152050平方米。質(zhì)量指標(biāo)100%、時(shí)效指標(biāo)100%、群眾滿意度98%。
二、 績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。 (分析資金執(zhí)行和管理等情況。)
為確保中央財(cái)政專項(xiàng)彩票公益金的提質(zhì)增效，我們按照中央財(cái)政專項(xiàng)彩票公益金績(jī)效目標(biāo)管理制度，健全資金、項(xiàng)目監(jiān)督責(zé)任制和責(zé)任追究制，對(duì)弄虛作假或擠占、截留、挪用資金和不作為、亂作為等行為，將移交有關(guān)部門嚴(yán)肅追責(zé)。
（二）資金管理情況分析。
我縣根據(jù)實(shí)際情況，建立項(xiàng)目庫(kù)，選定符合條件且急需實(shí)施的項(xiàng)目，將資金進(jìn)行分配；根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度撥付資金，嚴(yán)格控制項(xiàng)目的規(guī)模，做到預(yù)算即決算，不新增負(fù)債；支出方面由當(dāng)?shù)刎?cái)政所把好關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。
（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
平江縣分為兩大類：文化類和生態(tài)環(huán)保類。根據(jù)我縣實(shí)際情況，細(xì)分為64個(gè)項(xiàng)目。已有53完工，10在建（漢昌鎮(zhèn)澄潭村文化廣場(chǎng)因移變壓器未完工。板江村文化廣場(chǎng)與鄉(xiāng)政府項(xiàng)目一起正在施工中。伍市鎮(zhèn)東山村文化廣場(chǎng)原選址是基本農(nóng)田，更改后現(xiàn)硬化中。上塔市鎮(zhèn)紅霞居委會(huì)文化廣場(chǎng)原選址是基本農(nóng)田，更改后，現(xiàn)拆遷中。安定鎮(zhèn)河坪村水渠修復(fù)廣場(chǎng)硬化，三月底可完工。浯口鎮(zhèn)東樂才村灌溉水渠正在施工中。梅仙鎮(zhèn)青橋村文化廣場(chǎng)收尾中。木金鄉(xiāng)南塘村示范屋場(chǎng)正在施工中。童市鎮(zhèn)永祥村修建水窖正在施工中。甕江鎮(zhèn)甕江村文化廣場(chǎng)正在施工中。）1個(gè)未動(dòng)工：漢昌鎮(zhèn)首家坪社區(qū)文化廣場(chǎng)未動(dòng)工，因規(guī)劃需于幼兒園2023年6月整體推動(dòng)。
(四)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。 詳見附表
四、 績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
平江縣績(jī)效自評(píng)結(jié)果及資金撥付情況在政府門戶網(wǎng)上公開。
五、附件：
中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
附件：
中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2022年度)
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轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱 |
中央專項(xiàng)彩票公益支持革命老區(qū)公益事業(yè)發(fā)展資金 |
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地方主管部門 |
平江縣財(cái)政局 |
資金使用單位 |
平江縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目地 |
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資金情況 (萬元) |
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全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
預(yù)算執(zhí)行率 (B/A×100%) |
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年度資金總額： |
1600 |
1200 |
75% |
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資金管理情況 |
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情況說明 |
存在問題和改進(jìn)措施 |
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分配科學(xué)性 |
分配科學(xué) |
無 |
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下達(dá)及時(shí)性 |
下達(dá)及時(shí) |
部分項(xiàng)目在建 |
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撥付合規(guī)性 |
撥付合規(guī) |
無 |
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使用規(guī)范性 |
使用規(guī)范 |
無 |
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執(zhí)行準(zhǔn)確性 |
執(zhí)行準(zhǔn)確 |
無 |
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預(yù)算績(jī)效管理情況 |
預(yù)算即決算，不新增負(fù)債 |
無 |
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支出責(zé)任履行情況 |
支出方面由當(dāng)?shù)刎?cái)政所把好關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 |
無 |
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總體 目標(biāo) 完成 情況 |
總體目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 |
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1600萬元 |
1200萬元 |
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績(jī)效指標(biāo) |
-級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實(shí)際完 成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)總數(shù)量為64項(xiàng)目地 |
64 |
53 |
在建 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100% |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成及時(shí)率100% |
100% |
82.8% |
還有項(xiàng)目在建 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
公益性的廣場(chǎng)類項(xiàng)目，環(huán)境提升效果明顯；生態(tài)環(huán)保類的水渠項(xiàng)目，群眾受益明顯。 |
100% |
100% |
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社會(huì)效益 指標(biāo) |
惠及12.09萬人 |
100% |
100% |
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可持續(xù)影響 指標(biāo) |
可持續(xù)影響20年 |
20年 |
20年 |
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滿意 度指 標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益民眾滿意度100% |
100% |
98% |
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說明 |
請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說明中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請(qǐng)?zhí)顭o。 |
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注：1.資金使用單位按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)，主管部門匯總時(shí)按區(qū)域績(jī)效目標(biāo)填報(bào)。
2.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國(guó)庫(kù)集中支付制度要求所形成的實(shí)際支出