平江縣天岳街道辦事處2024年度

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  平江縣天岳街道辦事處2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、財(cái)政撥款收支總體情況表

二、收入預(yù)算總表

三、非稅收入計(jì)劃表

四、支出預(yù)算匯總表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算總表

十五、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A

十六、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十七、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B

十八、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C

二十、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十一、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）

二十二、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十三、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）

二十四、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十五、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十六、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十七、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十八、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

二十九、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表

三十、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

三十一、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表

三十二、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

三十三、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

三十四、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

三十五、政府采購(gòu)預(yù)算表

三十六、支出預(yù)算撥款方式表

三十七、單位人員情況表

三十八、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

第三部分 天岳街道辦事處2024年部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第四部分 平江縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù) 2024 年縣級(jí)部門預(yù)算批復(fù)文件

 

 

 

      第一部分  平江縣天岳街道辦事處2024年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

職能職責(zé)：

天岳街道辦事處下轄6個(gè)社區(qū)，12個(gè)建制村（含濁水集鎮(zhèn)），境內(nèi)居民約10萬人，轄區(qū)面積82.36平方千米，下轄平江天岳經(jīng)濟(jì)開發(fā)新區(qū)。

中共平江縣天岳街道工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱天岳街道黨工委）、平江縣天岳街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱天岳街道辦事處）為縣委、縣人民政府派出機(jī)關(guān)，為正科級(jí)。

天岳街道黨工委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；天岳街道辦事處依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級(jí)黨委、政府的決定、命令、指示；堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；制定本街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

(二）認(rèn)真履行法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的街道職責(zé)，承擔(dān)省人民政府頒布的街道權(quán)力清單、責(zé)任清單和省市人民政府賦予的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限等法定職責(zé)和賦權(quán)職責(zé)。確保賦權(quán)、委托下放、服務(wù)前移等事項(xiàng)接得住、管得好、有監(jiān)督。

（三）加強(qiáng)黨的建設(shè)。加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，全面推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。不斷提升基層黨組織建設(shè)科學(xué)化、規(guī)范化水平，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力。加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

（四）統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù);加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理和統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)居民和農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)社區(qū)、農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)，著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，不斷提高人民生活水平。

(五）實(shí)施公共管理。負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合性管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的教育、科技、文化旅游、不可移動(dòng)文物保護(hù)、體育、衛(wèi)生健康、民政優(yōu)撫、人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、人民武裝、自然資源等管理工作;負(fù)責(zé)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、社會(huì)救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動(dòng)人員管理等工作；及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全;加強(qiáng)規(guī)劃建設(shè)和財(cái)政管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟(jì)組織的管理，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作。

(六)提供公共服務(wù)。建立健全社會(huì)化服務(wù)體系;組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)服務(wù)；全面推行審批服務(wù)“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營(yíng)商環(huán)境;組織引導(dǎo)勞動(dòng)力就業(yè)，提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓(xùn)等服務(wù);依法依規(guī)承擔(dān)上級(jí)黨委政府下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)，承辦行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，確保承接承辦事項(xiàng)直接受理、獨(dú)立辦理、全權(quán)行使、落實(shí)到位、服務(wù)到位。

(七）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，構(gòu)建公共安全防控應(yīng)急體系和網(wǎng)格化管理體系:依法保護(hù)各類經(jīng)濟(jì)組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系，做好基層信訪調(diào)解工作，化解社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序;抓好法治宣傳和普法教育，增強(qiáng)公民法治意識(shí):加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護(hù)老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。

(八）加強(qiáng)基層組織管理。加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)，指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)、村民委員會(huì)依法自治，促進(jìn)社區(qū)居民和村民委員會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用;向縣委、縣政府反映社區(qū)和村級(jí)的意見與建議。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

(一）黨政辦公室。協(xié)助街道領(lǐng)導(dǎo)處理黨務(wù)和政務(wù)日常事務(wù);負(fù)責(zé)街道領(lǐng)導(dǎo)和各機(jī)構(gòu)的綜合協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)宣傳工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、重要文稿、綜合調(diào)研、信息、機(jī)要、保密、檔案、會(huì)務(wù)、接待、行政后勤等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑務(wù)工作。

(二）黨建辦公室。負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作;負(fù)責(zé)干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)離退休干部管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的日常工作;負(fù)責(zé)督查督辦、綜合考核等工作;強(qiáng)化街道社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建的聯(lián)動(dòng)共建工作。

(三）行政審批辦公室（與“政務(wù)服務(wù)中心”合署辦公）。負(fù)責(zé)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)場(chǎng)所管理與服務(wù)工作，實(shí)行“一枚印章管審批(服務(wù))”，整合街道審批服務(wù)工作和力量;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、便民服務(wù)辦事窗口工作人員服務(wù)質(zhì)量與辦事效率考核，受理辦事群眾投訴;負(fù)責(zé)政務(wù)、社會(huì)服務(wù)平合管理與維護(hù)；統(tǒng)籌負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)“互聯(lián)網(wǎng)＋政務(wù)服務(wù)”工作;指導(dǎo)社區(qū)和村級(jí)綜合服務(wù)工作與綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作。

(四）社會(huì)建設(shè)和應(yīng)急管理辦公室（加掛“安全生產(chǎn)辦公室”牌子)。負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、防范邪教、平安建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)綜治中心平臺(tái)建設(shè)管理;協(xié)調(diào)公安派出所、公安交警中隊(duì)、司法所、基層法庭工作。負(fù)責(zé)突發(fā)公共事件(含防汛抗早、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、消防安全、突發(fā)環(huán)境污染事件、抗震救災(zāi)、防災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)安全等)應(yīng)急管理與處置，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)群眾信訪接待工作。

(五）財(cái)政所。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算決算編制草案并組織執(zhí)行，村（居)民補(bǔ)貼資金發(fā)放，財(cái)政性資金、財(cái)政票據(jù)的監(jiān)督管理，國(guó)有資產(chǎn)管理，債權(quán)債務(wù)管理；組織協(xié)調(diào)收入征收；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位財(cái)務(wù)管理和政府采購(gòu)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)和村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)督，按縣委縣政府要求做好社區(qū)和村級(jí)賬務(wù)事務(wù)工作。財(cái)政所實(shí)行縣局與街道共管，編制人事關(guān)系暫隸屬于縣財(cái)政局，所長(zhǎng)的任免征求街道黨工委、辦事處意見。

按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置人大、紀(jì)檢監(jiān)察、人民武裝等機(jī)構(gòu)和工會(huì)、青年團(tuán)、婦聯(lián)等組織。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

天岳街道辦事處2024年部門預(yù)算編制除機(jī)關(guān)和財(cái)政所外還包括以下六個(gè)部門：

(一）社會(huì)保障綜合服務(wù)中心（加掛“扶貧服務(wù)中心”牌子）。負(fù)責(zé)人力資源與社會(huì)保障、扶貧、脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、民政、社會(huì)救助、村級(jí)和社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障等方面工作。

(二）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。負(fù)責(zé)做好農(nóng)技、畜牧水產(chǎn)獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等職能事務(wù)整合工作，重點(diǎn)做好動(dòng)物衛(wèi)生防疫方面的工作;負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種和重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制與撲滅以及動(dòng)物檢疫等工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼核實(shí)，協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)生產(chǎn)、開展林業(yè)技術(shù)服務(wù)、推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)、森林防火及病蟲害防治等方面的工作;負(fù)責(zé)水利工作，以及水利工程維護(hù)管理、河道湖泊與水庫治理水旱災(zāi)害防御、堤防維護(hù)管理、機(jī)電排灌、水資源和水土保持、移民開發(fā)、移民安置和后期扶持等方面的事務(wù)性、技術(shù)性工作。承辦農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)村宅基地等方面的事務(wù)性工作。

(三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、非公經(jīng)濟(jì)、集體經(jīng)濟(jì)與專業(yè)合作社發(fā)展、社區(qū)和農(nóng)村人居環(huán)境整治及文明創(chuàng)建等工作;負(fù)責(zé)招商引資工作;負(fù)責(zé)交通道路、城鎮(zhèn)發(fā)展等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等方面的工作。

(四）自然資源和生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心（加掛“村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心”、“征地拆遷安置建設(shè)事務(wù)中心”牌子)。負(fù)責(zé)自然資源（含林政資源)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市（村鎮(zhèn)）規(guī)劃、市鎮(zhèn)建設(shè)、重點(diǎn)項(xiàng)目征地拆遷安置、市鎮(zhèn)管理等方面的工作，協(xié)助執(zhí)法大隊(duì)做好禁違拆違治違工作，負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查，環(huán)境污染方面的工作。

(五）社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)科技、教育、文化旅游廣電體育、不可移動(dòng)文物保護(hù)對(duì)象和單位、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育等方面的工作。

(六）退役軍人服務(wù)站。負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)保障法規(guī)政策的落實(shí)工作。負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務(wù)性工作。完成省、市、縣退役軍人事務(wù)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。會(huì)同人民武裝機(jī)構(gòu)做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等人民武裝工作。

縣直派出機(jī)構(gòu)公安派出所、司法所、市場(chǎng)監(jiān)督管理所以及人民法庭、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理，按有關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行。

自然資源所的設(shè)置和管理暫維持現(xiàn)狀。  

 

              

 

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 

（一）收入預(yù)算

2024年年初預(yù)算數(shù)為2258.43萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入2258.43萬元，其中包含工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助以及項(xiàng)目支出�？h財(cái)政撥款預(yù)算收入與去年相比有所變動(dòng)的主要原因是：人員增加和工資調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算共計(jì)2258.43萬元。

1、基本支出

基本支出經(jīng)費(fèi)的安排1738.9萬元。其中工資福利支出1470.5萬元，一般商品和服務(wù)支出268.4萬元。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的安排519.53 萬元。

項(xiàng)目支出519.53 萬元是公共財(cái)政撥款支出。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出2258.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024 年年初預(yù)算數(shù)為1738.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    （二）項(xiàng)目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為519.53 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：
     1、基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)經(jīng)費(fèi)及統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助2.66 萬元，主要用于基層統(tǒng)計(jì)達(dá)標(biāo)工作及統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助；
     2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三館免費(fèi)配套經(jīng)費(fèi) 0.5萬元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；
     3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)13.31 萬元，主要用于基層環(huán)境衛(wèi)生整治、創(chuàng)建工作；
     4、工青婦工作經(jīng)費(fèi)6 萬元，主要用于街道工會(huì)團(tuán)委婦聯(lián)工作；
     5、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)13.31萬元，主要用于基層安全生產(chǎn)工作；
     6、鎮(zhèn)村兩級(jí)武裝工作經(jīng)費(fèi) 3.3萬元，主要用于基層武裝工作；
     7、鎮(zhèn)村兩級(jí)人大代表聯(lián)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)5.6萬元，主要用于街道人大工作；
     8、宗教管理經(jīng)費(fèi)2.16萬元，主要用于街道宗教管理工作；

9、社會(huì)綜合管理經(jīng)費(fèi)130.69萬元，主要用于基層設(shè)施建設(shè)工作；

10、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)342萬元，主要用于街道各村的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

 

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府基金安排的支出。

 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款268.4萬元，支出較2023年減少15.4萬元，減少了5%，變動(dòng)的主要原因?qū)⑷藛T減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比2023年減少6萬元，降低了100%。變動(dòng)原因本單位為派出機(jī)構(gòu)，不設(shè)招待。

（三）一般性支出情況

本部門2024年辦公費(fèi)50萬元；印刷費(fèi)42.05萬元；水費(fèi)5萬元；電費(fèi)15萬元；差旅費(fèi)5萬元；維護(hù)費(fèi)30萬元；會(huì)議費(fèi)5萬元，擬召開10次左右的會(huì)議，單次人數(shù)140人左右，內(nèi)容為傳達(dá)上級(jí)各項(xiàng)會(huì)議精神以及當(dāng)前重點(diǎn)工作安排部署；培訓(xùn)費(fèi)15.1萬元，擬舉辦培訓(xùn)12次左右，內(nèi)容為提高干部專業(yè)知識(shí)水平以及提高辦公效率方面的培訓(xùn)；勞務(wù)費(fèi)30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.2萬元，福利費(fèi)51.04萬元，其他交通費(fèi)10萬。

(四）政府采購(gòu)情況

凡由財(cái)政性資金安排的、納入集中采購(gòu)目錄以內(nèi)或限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)，據(jù)實(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

本單位無占有使用國(guó)有資源情況，根據(jù)縣文件過“緊日子”的要求，本單位今年不新增資產(chǎn)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況

    本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

1、加強(qiáng)政府職能建設(shè)，提高政府履職水平和能力；　

2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；

3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于天岳街道辦事處的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格中的《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

 

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、財(cái)政撥款收支總體情況表

 

 

 

 

 

 

 

二、收入預(yù)算總表

 

三、非稅收入計(jì)劃表

 

 

 

四、支出預(yù)算匯總表

 

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

八、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

 

 

九、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

十二、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

十三、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、項(xiàng)目支出預(yù)算總表

 

 

 

十五、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A

 

十六、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表A（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

十七、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B

 

 

十八、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表B（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

十九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C

 

二十、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表C（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

二十一、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

二十三、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）

二十四、公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

二十五、政府性基金撥款支出預(yù)算表

 

 

 

 

二十六、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

二十七、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

 

 

二十八、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

二十九、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表

 

 

 

三十、上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

三十一、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表

 

 

 

三十二、上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

 

三十三、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

 

 

三十四、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 

 

 

三十五、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

三十六、支出預(yù)算撥款方式表

 

 

 

 

 

 

 

三十七、單位人員情況表

 

三十八、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 

 

 

第三部分  天岳街道辦事處2024年部門（單位）整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

 

 

第四部分  平江縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù) 2024 年縣級(jí)部門預(yù)算批復(fù)文件