一、部門基本概況
（一）職責職能
1、執(zhí)行國家有關(guān)財政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行財政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策。
2、編制單位年度財政預算計劃并組織執(zhí)行；向園區(qū)工管委報告財政決算；管理和監(jiān)督園區(qū)各項財政收支。
3、管理各類政策性補貼等資金。
4、負責對各類專項資金的監(jiān)管，提高財政資金使用效率。
5、負責管理園區(qū)政府非稅收入。
6、提出加強財政管理的政策建議；負責財政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作。
7、執(zhí)行會計集中核算，落實“鄉(xiāng)財縣管、村帳鄉(xiāng)監(jiān)”等管理制度，嚴格按照上級財政部門規(guī)定的工作程序開展工作，充分發(fā)揮財政資金效益。
8、負責園區(qū)行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
9、負責做好稅收入庫收入組織等相關(guān)工作。
10、承辦園區(qū)工、管委及上級財政部門交辦的其他事項
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、部門構(gòu)成情況：2018年平江高新按照職責分工及工作需要將部門站所分為2個部門，即機關(guān)、財政。
2、人員構(gòu)成情況：園區(qū)機關(guān)單位行政編制0名;事業(yè)編制30名（含機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制3名）；行政實有人數(shù)66人，財政10人，勞務(wù)派遣2人，臨聘工12人。退休人員1人。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、平江高新區(qū)本級
三、部門收支整體情況
（一）收入預算：2018年收入預算577.03萬元，其中，一般公共預算撥款577.03萬元。
（二）支出預算：2018年支出預算577.03萬元，其中，一般公共服務(wù)577.03萬元
四、一般公共預算撥款及其他收入支出預算
2018年一般公共預算撥款577.03萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為577.03萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中工資福利支出547.96萬元，商品和服務(wù)支出29.07萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：因高新區(qū)管委會與湖南平江常勝建設(shè)發(fā)展有限公司為兩塊牌子，一套人馬，故管委會僅安排運行經(jīng)費29.07萬元，其中安排辦公費20.09萬元，公務(wù)接待費6.75萬元，培訓費2.23萬。除此之外的其他科目在湖南平江常勝建設(shè)發(fā)展有限公司賬目內(nèi)列支。
（三）國有資產(chǎn)占有情況：管委會賬面固定資產(chǎn)余額為73萬元，其中：辦公樓43萬，一般設(shè)備30萬元�？紤]到融資的需要，園區(qū)購置資產(chǎn)一般都在常勝公司賬面中反映。
（四）政府采購安排情況：按政事企權(quán)責分開原則，管委會2018年度的采購安排為零，全部由常勝公司為采購主體，原因同第三小點相同。
（五）重點項目預算績效目標情況：高新區(qū)管委會沒有重點項目常年預算，歷來都是年尾追加，今年我們計劃向縣級爭取財政追加工業(yè)發(fā)展基金2500萬元（未納入年初預算），用于園區(qū)三大重點項目建設(shè)（興東路、平汩復線G536段、平江縣高新區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園標準化廠房及配套設(shè)施建設(shè)工程一、二、三、四標段）
（六）政府性基金支出說明：管委會不直接參與政府性基金收費，所涉及到的政府性支出為：企業(yè)垃圾清運費、污水處理費、標準化廠房租金、特許經(jīng)營權(quán)收入、土地出讓收入五項，全部由下屬的湖南平江常勝建設(shè)發(fā)展有限公司收取，故不列入預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.75萬元，其中，公務(wù)接待費6.75萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
