一、主要職能
平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所系公益性差額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為六級(jí)，基本職能職責(zé):負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理與維護(hù)。搞好街道清掃保潔工作，搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套建設(shè)與維護(hù)，實(shí)施街道日常清洗，設(shè)施日常檫洗。公廁、垃圾站全天候保潔，依規(guī)征繳生活垃圾處理費(fèi)，組織開展安全生產(chǎn)教育、文明勸導(dǎo)活動(dòng)。對(duì)生活垃圾做到日產(chǎn)、日清，無害化處。
年末總?cè)藬?shù)603人，其中正式職工104人(含退休31人），長期臨雇人員499人。大型作業(yè)車44輛,督查、工具車2輛，電動(dòng)車12輛，自制板車110輛。具體負(fù)責(zé)縣城167萬余平方米街道的清掃保潔、垃圾清運(yùn)、灑水降塵、街面清洗和“牛皮癬”清理等日常管理，負(fù)責(zé)征收城區(qū)垃圾處理費(fèi)(350萬元)，負(fù)責(zé)三個(gè)垃圾處理場的日常監(jiān)管工作。目前城區(qū)共有主干道28條、次干道38條、巷73條、物業(yè)小區(qū)72個(gè)、安置小區(qū)65個(gè)，日收集、清運(yùn)、處理城區(qū)生活垃圾150余噸.清掃面積330萬平方米，垃圾鐵斗173只，密封斗130只，垃圾圍83個(gè)，塑料垃圾桶1594只，自管公廁22座。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2017年部門決算單位為本單位，沒有其他下級(jí)單位
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入2,566.36萬元，比上年增加25.09%�？傊С�2,566.36萬元，比上年增加25.09%。
（二）收入決算情況
2017年收入2,566.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2294.45萬元，比上年增加14.9 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入127.24萬元，比上年增加132.19%。其他收入144.67萬元，上年無其他收入。
（三）支出決算情況
2017年支出2,566.36萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出31.14萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2402.98萬元，比上年增加20.34%。農(nóng)林水支出5萬元，上年無農(nóng)林水支出。其他支出127.24萬元，比上年增加132.19%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入2421.69萬元，比上年增加18.04%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2294.45萬元，比上年增加14.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入127.24萬元，比上年增加132.19%。
2017年度財(cái)政撥款總支出2421.69萬元，比上年增加18.04%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2294.45萬元，比上年增加14.9%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出127.24萬元，比上年增加132.19%。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.14萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2258.31萬元，比上年增加13.09%。農(nóng)林水支出5萬元，上年無農(nóng)林水支出。其他支出127.24萬元，比上年增加132.19%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2294.45萬元，比上年增加14.9%。一般公共預(yù)算撥款支出2294.45萬元，比上年增加14.9%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入2294.45萬元，比上年增加14.9%。用于基本支出的收入572.78萬元，比上年增加175.59%。用于項(xiàng)目支出的收入1721.67萬元，比上年減少3.76%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出2294.45萬元，比上年增加14.9%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出31.14萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2258.31萬元，比上年增加13.09%。農(nóng)林水支出5萬元，上年無農(nóng)林水支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出572.78萬元，比上年增加175.59%。其中：工資福利支出545.31萬元，比上年增加162.38%。商品和服務(wù)支出27.47萬元，上年無商品和服務(wù)支出。項(xiàng)目支出1721.67萬元，比上年減少3.76%。其中：商品和服務(wù)支出1659.35萬元，比上年增加11.3%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.32萬元，比上年增加14.57%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.39萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.39萬元，公務(wù)接待140批次1100人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.89萬元，平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年政府性基金本年收入127.24萬元,比上年增加132.19%，本年支出127.24萬元,比上年增加132.19%，基本支出127.24萬元,比上年增加132.19%，
八、2017年績效評(píng)價(jià):為落實(shí)《平江縣財(cái)政局關(guān)于認(rèn)真做好2017年度財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的通知》及《平江縣財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》有關(guān)文件精神，我單位對(duì)2017年度城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政資金的管理與使用、執(zhí)行及效果進(jìn)行了重點(diǎn)現(xiàn)場評(píng)價(jià)，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目概況
全縣共有清掃保潔面積333萬平方米。目前城區(qū)共有主干道28條、次干道38條、巷73條、物業(yè)小區(qū)72個(gè)、安置小區(qū)65個(gè)，日收集、清運(yùn)、處理城區(qū)生活垃圾150余噸.清掃面積330萬平方米，垃圾鐵斗173只，密封斗130只，垃圾圍83個(gè)，塑料垃圾桶1594只，自管公廁22座。
（二）績效目標(biāo)
按照縣政府工作要求，創(chuàng)建國家級(jí)衛(wèi)生、園林、文明縣城，用優(yōu)質(zhì)精細(xì)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)，打造清新、優(yōu)美、生態(tài)、潔凈的人居環(huán)境。
1、達(dá)到國家衛(wèi)生縣城標(biāo)準(zhǔn)。街道清掃保潔達(dá)到“五無五凈”。即：道路無垃圾、無雜物、無積泥、無積水、無污跡。路面凈、樹穴凈、邊角凈、溝眼凈、果殼箱及交通隔離欄干凈。
2、垃圾清運(yùn)日產(chǎn)日清，無積壓，無告急電話。
3、街道清洗城區(qū)主干道定期清洗，大街小巷日灑水降塵2次。
4、街道兩旁建筑物及公共設(shè)施看不見小廣告、牛皮癬。
5、城區(qū)公共設(shè)施設(shè)備常洗常新。
（三）資金情況
2017年度財(cái)政預(yù)算安排資金2421.69萬元。其中：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2399550.72元；專項(xiàng)資金21817350元（含非稅撥款350萬元）；
1、資金到位：根據(jù)年初預(yù)算安排1812萬元專項(xiàng)資金全部到位，到位率為100%。
2、資金使用：一是清掃、清運(yùn)、清洗、保潔等臨時(shí)工工資1191萬元。二是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)309萬元。三是材料、工具費(fèi)用94萬元。四是水費(fèi)及手續(xù)費(fèi)28萬元。五是垃圾處理費(fèi)征收成本327.73萬元。六是設(shè)施、設(shè)備購置及維修費(fèi)用98萬元。七是勞務(wù)費(fèi)用49萬元，八、辦公等費(fèi)用85萬元，總計(jì)全年支出2181.73萬元。
3、資金管理：按照事業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，實(shí)行了專人專賬、專戶專用管理。特別是在設(shè)備購置、車輛維修等方面，實(shí)現(xiàn)了政府采購、定點(diǎn)維修，從而確保了環(huán)衛(wèi)工作的有序開展和資金的安全高效運(yùn)行。
4、制度管理：從制度建設(shè)入手，制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》《厲行節(jié)約制度》《廉潔自律制度》《生產(chǎn)管理制度》《來客接待制度》《車輛管理制度》等17項(xiàng)工作制度。用制度管人管事，堵截了管理中的漏洞。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）評(píng)價(jià)目的
對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)資金的使用、管理和效益等方面進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金管理、財(cái)務(wù)賬目、成效等情況進(jìn)行具體核實(shí)，了解環(huán)境衛(wèi)生的建設(shè)、管理、效果和存在的問題。
（二）評(píng)價(jià)過程
為全面、合理、真實(shí)、準(zhǔn)確反映環(huán)衛(wèi)工作績效，績效評(píng)價(jià)深入現(xiàn)場，收集數(shù)據(jù)，考查各線工作任務(wù)完成。
三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論
改善了城區(qū)環(huán)境面貌
圍繞縣城居民關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，為進(jìn)一步改善縣城面貌，以實(shí)現(xiàn)城區(qū)“山青水碧、路暢城潔”為目標(biāo)，全面清理亂涂亂畫、小廣告。對(duì)縣城主街道兩側(cè)墻面和各類線桿上的小廣告進(jìn)行清理，共清理垃圾廣告4萬余條，墻面20多萬平方米，處罰285人次。清理衛(wèi)生死角700余處，動(dòng)用各類車輛156輛次，清理沉積垃圾 余噸。加大清掃保潔力度。對(duì)城區(qū)道路、廣場等公共場所全天候清掃保潔，確保城區(qū)主干道“五無五凈”，城區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾達(dá)到了日產(chǎn)日清。
健全了環(huán)衛(wèi)工作機(jī)制
以全面治臟、治亂、治差為重點(diǎn)，對(duì)城區(qū)街道進(jìn)行分類，建立了市容環(huán)境分級(jí)巡查體系，實(shí)施定人員、定崗位、定時(shí)間、定質(zhì)量、定經(jīng)費(fèi)的工作機(jī)制。健全了分路段，分重點(diǎn)地進(jìn)行日巡周查月公布季兌現(xiàn)的考評(píng)工作制度，真正實(shí)現(xiàn)了管干分離、政事分開。從抓監(jiān)督管理入手，制訂和完善了《道路清掃保潔標(biāo)準(zhǔn)》、《督查人員崗位責(zé)任制》等一系列規(guī)章制度，成立了環(huán)衛(wèi)督查組，從早上5點(diǎn)到晚上11點(diǎn)定期與不定期對(duì)各路段進(jìn)行監(jiān)督、巡查，查處違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。
環(huán)衛(wèi)作業(yè)全面精細(xì)化。
環(huán)衛(wèi)作業(yè)全面推行“精細(xì)管理、精益求精”，在搞好日常清掃、保潔、垃圾清運(yùn)、街道清洗前提下，一是加強(qiáng)細(xì)節(jié)管理，加強(qiáng)對(duì)所有環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備日常清洗并規(guī)范擺放；二是增加服務(wù)項(xiàng)目，我所加強(qiáng)對(duì)城區(qū)所有護(hù)攔、站臺(tái)、廣告牌、導(dǎo)流島等公共設(shè)施日常檫抹、洗工作，做到常洗常青
通過成功創(chuàng)建國家級(jí)衛(wèi)生縣城、園林縣城，縣城環(huán)境更清潔、秩序更優(yōu)良、縣城品牌形象初步顯現(xiàn)，基礎(chǔ)設(shè)施和功能發(fā)揮日趨完善，有效維護(hù)和保障了城區(qū)居民的生產(chǎn)生活秩序。根據(jù)《平江縣項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》評(píng)分，得分94分，財(cái)政支出績效為“優(yōu)秀”。2017年被評(píng)為“綠富雙嬴大美平江建設(shè)綜合績效考核先進(jìn)單位”.
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額1480萬元，其中：貨物950萬元；工程430萬元；服務(wù)100萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額1355.71萬元，其中：貨物779.83萬元；工程480.76萬元；服務(wù)95.12萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛44輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
九：相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
