一、基本情況

１、職能職責(zé)：平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所是經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，屬公益性事業(yè)單位，差額撥款，獨(dú)立核算，基本職能職責(zé):負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理與維護(hù)。搞好街道清掃保潔工作，搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套建設(shè)與維護(hù)，實(shí)施街道日常清洗，設(shè)施日常檫洗。公廁、垃圾站全天候保潔，依規(guī)征繳生活垃圾處理費(fèi)，組織開展安全生產(chǎn)教育、文明勸導(dǎo)活動(dòng)。對生活垃圾做到日產(chǎn)、日清，無害化處。

２、機(jī)構(gòu)設(shè)置：成立班子成員會(huì)、所務(wù)會(huì)，下設(shè)行政辦公室、工會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)室、精細(xì)管理考評(píng)辦公室、督查室、收費(fèi)隊(duì)、清掃隊(duì)、清運(yùn)隊(duì)、清洗隊(duì)、維修車間、安全生產(chǎn)管理辦公室、垃圾場管理辦公室、采購、設(shè)施設(shè)備股、保管室各一個(gè)；

2017年共有正式職工105人 （有編57人，無編17人，退休31人），長期臨聘勞務(wù)派遣人員 483 人；單位共有清運(yùn)、清掃、清洗等專業(yè)生產(chǎn)用車 39輛,板車及電動(dòng)車等 194輛，清掃面積211萬平方米，垃圾鐵斗173只，密封斗130只，垃圾圍83個(gè)，塑料垃圾桶1594只，自管公廁22座。

二、納入２０１７年部門預(yù)算編制范圍只有平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入２０１７年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，２０１７年年初預(yù)算2040.17萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1690.17萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款350萬元（垃圾處理費(fèi)）。

（二）支出預(yù)算，２０１７年年初預(yù)算2040.17萬元,其中：基本支出　228.17萬元（在編57人工資福利支出228.17萬元），項(xiàng)目支出1812萬元。

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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算收入2040.17萬元，具體安排情況如下；

（一）、基本支出：2017年初預(yù)算為228.17萬元在編57人工資福利支出228.17萬元），由于我單位性質(zhì)為差額撥款單位，一般商品服務(wù)支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出未預(yù)算。

（二）、項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算為1812萬元，主要安排情況如下：

1、 勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)1317萬元（439人*3萬元）；

2、 從事露天作業(yè)的環(huán)衛(wèi)工人7-9月高溫補(bǔ)助25萬元；

3、 垃圾車運(yùn)行及設(shè)備購置費(fèi)470萬元。

五、其他重要事項(xiàng)說明

１、由于我單位性質(zhì)為差額撥款單位，一般商品服務(wù)支出沒有預(yù)算。

２、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

２０１７年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為８.２萬元（公務(wù)接待費(fèi)８.２萬元），我單位無公務(wù)車輛，全為環(huán)衛(wèi)專用車輛，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未預(yù)算。２０１７年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與２０１６年決算持平。

３、２０１７年部門預(yù)算政府采購預(yù)算總額５０萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算３５萬元，政府采購工程預(yù)算１５萬元。