平江縣城市管理行政執(zhí)法局
2016年度部門決算編報(bào)說(shuō)明
平江縣城市管理行政執(zhí)法局成立于2011年5月，是經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)岳陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)同意設(shè)立的正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)單位編制139人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)155人，城市協(xié)管人員60人，退休人員6人。今年，我局堅(jiān)持以提高行政效能為中心，以經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善了內(nèi)部管理機(jī)制，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想合理安排調(diào)度資金，增收節(jié)支。經(jīng)過(guò)共同努力，全年收支基本平衡。其具體分析如下：
一、收入情況
2016年我局全年總收入1914.12萬(wàn)元，其中基本收入929.63萬(wàn)元（年初縣財(cái)政預(yù)算股下達(dá)我局預(yù)算經(jīng)費(fèi)916.21萬(wàn)元，年終工資追加13.42萬(wàn)元），項(xiàng)目收入984.49萬(wàn)元，具體包括：城市綠化及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)545萬(wàn)元、協(xié)管員經(jīng)費(fèi)160.77萬(wàn)元、禁炮經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、制服經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、垃圾場(chǎng)問(wèn)題處理補(bǔ)償資金129.53萬(wàn)元、非稅超收收入及辦案經(jīng)費(fèi)84.69萬(wàn)元、園林城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、鄉(xiāng)村夏季旅游節(jié)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、縣直部門爭(zhēng)資獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
二、支出情況
2016年我局全年總支出1914.12萬(wàn)元（基本支出929.63萬(wàn)元、項(xiàng)目支出984.49萬(wàn)元），其中工資福利及社會(huì)保障支出1079.03萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出615.47萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出214.22萬(wàn)元、其他資本性支出5.4萬(wàn)元。
各項(xiàng)支出嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，收支兩抵，全年基本平衡。
四、非稅執(zhí)收情況
我局本年非稅收入共計(jì)162.33萬(wàn)元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)59萬(wàn)元，罰沒(méi)收入46.24萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入57.09萬(wàn)元,全部納入預(yù)算管理,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，完成財(cái)政下達(dá)的征收任務(wù)，及時(shí)足額上繳。
五、往來(lái)情況
我單位年末加強(qiáng)了往來(lái)清理工作，做到專項(xiàng)資金不滯留、不占用，余額主要構(gòu)成是本年度未完工結(jié)算的項(xiàng)目資金余額。
六、說(shuō)明事項(xiàng)：1.我局本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為119556元，比上年增加6046元，增幅比率5.33%，增加原因是由于執(zhí)法車輛超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，老化嚴(yán)重，維修費(fèi)及燃油費(fèi)相應(yīng)增加；2.我局2015年人員編制數(shù)為143人，但2016年根據(jù)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革安排，編委重新核定我局編制人數(shù)為139人，精簡(jiǎn)4人，但2016年1月，我局服從上級(jí)安排，接收原啟明賓館人員16人，退伍安置人員30人，導(dǎo)致我局實(shí)際人數(shù)達(dá)到155人;3.我局2016年利用城建投撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置并安裝城管指揮設(shè)備一套，價(jià)值585392元，固定資產(chǎn)增幅較大；另外，我單位自成立以來(lái)，一直借用平江縣人社局的老辦公樓辦公，沒(méi)有新建自有的辦公場(chǎng)所，對(duì)現(xiàn)在所在的辦公場(chǎng)所也沒(méi)有所有權(quán)。
