一、基本概況

水務(wù)局主管全縣的水務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及岸線的管理和保護(hù)，防治水土流失工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利等工作。下設(shè)機(jī)構(gòu)有防汛抗旱指揮部辦公室、水土保持站、水政監(jiān)察大隊(duì)、河道管理站、抗旱服務(wù)隊(duì)、城市防洪排澇管理站、黃金洞水庫(kù)管理所等17個(gè)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)221人，其中在職144人，離退休77人。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

水務(wù)局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有水務(wù)局部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1789.85萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款1465.85萬(wàn)元，收入較去年增加71.84萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1789.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.16萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1577.07萬(wàn)元，住房保障支出53.62萬(wàn)元。支出較去年增加總支出71.84萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1176.08萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出1083.87萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出83.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.36萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為613.77萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水務(wù)局非稅收入征收成本2.8萬(wàn)元，河道管理工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，防洪堤管理所10萬(wàn)元，山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)日常維護(hù)費(fèi)21.97萬(wàn)元，水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，長(zhǎng)石礦區(qū)水土流失治理及大面水土流失治理190萬(wàn)，8座中型水庫(kù)運(yùn)行及維護(hù)16萬(wàn)元，防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急救援設(shè)備購(gòu)置等100萬(wàn)元， 289座上型水庫(kù)防汛配套29萬(wàn)元，河長(zhǎng)制及洞庭湖流域治理10萬(wàn)元，水源點(diǎn)保護(hù)經(jīng)費(fèi)（黃金洞水庫(kù)、堯塘水庫(kù)）20萬(wàn)元，應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)30萬(wàn)元，水資源費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款83.85萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0.82萬(wàn)元，下降0.97%。

2、“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算”

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平。

3、政府采購(gòu)情況

2017年水務(wù)局因汛情旱情等特殊情況難以估量，未給出預(yù)算數(shù)字，但實(shí)際發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)時(shí)會(huì)嚴(yán)格按照程序完成政府采購(gòu)。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)：建立山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)，是國(guó)家防治山洪災(zāi)害的一項(xiàng)重要的非工程性措施。系統(tǒng)的主要功能是將水庫(kù)或水電站的水位、降雨量、水溫、氣壓等數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線或有線傳輸?shù)娇蛻舳�，智能地完成�?duì)水庫(kù)（水電站）實(shí)時(shí)水雨量的采集－傳輸－存儲(chǔ)－管理－查詢及預(yù)警全過(guò)程。

4、水土保持：水土保持是指對(duì)自然因素和人為活動(dòng)造成水土流失所采取的預(yù)防和治理措施。