平江縣水務(wù)局2017年部門預(yù)算
編 報(bào) 說 明
一、基本概況
水務(wù)局主管全縣的水務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，保障全縣水資源的合理開發(fā)和利用，組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及岸線的管理和保護(hù)，防治水土流失工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利等工作。下設(shè)機(jī)構(gòu)有防汛抗旱指揮部辦公室、水土保持站、水政監(jiān)察大隊(duì)、河道管理站、抗旱服務(wù)隊(duì)、城市防洪排澇管理站、黃金洞水庫管理所等17個(gè)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)221人，其中在職153人，離退休68人。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
水務(wù)局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有水務(wù)局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1718.01萬元，其中一般公共財(cái)政撥款1718.01萬元，收入較去年增加301.11萬元，主要是水務(wù)局2017年預(yù)算合并了原一級(jí)預(yù)算單位平江縣水土保持局，水土保持局2016年預(yù)算支出248.9萬元。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)1718.01萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出142.58萬元，農(nóng)林水支出1535.43萬元，住房保障支出40萬元。支出較去年增加總支出301.11萬元，主要是水務(wù)局2017年預(yù)算合并了原一級(jí)預(yù)算單位平江縣水土保持局，水土保持局2016年預(yù)算支出248.9萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1160.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出1034.25萬元，一般商品和服務(wù)支出84.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41.92萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為557.17萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水務(wù)局非稅收入征收成本2.8萬元，河道管理工作經(jīng)費(fèi)120萬元，防洪堤管理所10萬元，山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)日常維護(hù)費(fèi)21.97萬元，水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)50萬元，水土保持補(bǔ)償費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)12.4萬元，長(zhǎng)石礦區(qū)水土流失治理及大面水土流失治理100萬，8座中型水庫運(yùn)行及維護(hù)16萬元，防汛搶險(xiǎn)80萬元，防汛應(yīng)急救援設(shè)備購置50萬元， 289座上型水庫防汛配套29萬元，“河長(zhǎng)制”及洞庭湖流域治理10萬元，大面水利工程維修51.7萬元，水資源費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)3.3萬。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年水務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.67萬元，比2016年預(yù)算數(shù)（含2016年未合并一級(jí)預(yù)算單位水保局14.04萬元）減少7.56萬元，下降8.2%。
2、“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算”
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年（含2016年未合并一級(jí)預(yù)算單位水保局4.53萬元）減少4.53萬元，主要是公車改革的原因。
3、政府采購情況
2017年水務(wù)局因汛情旱情等特殊情況難以估量，未給出預(yù)算數(shù)字，但實(shí)際發(fā)生政府采購事項(xiàng)時(shí)會(huì)嚴(yán)格按照程序完成政府采購。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
