平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)2016年部門決算說(shuō)明
一、 連云林場(chǎng)概況
（一）主要職能
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職能：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，開展保護(hù)自然資源的宣傳教育工作。2、發(fā)展資源。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、四旁綠化、義務(wù)植樹和科技推廣等工作，提高資源質(zhì)量，發(fā)揮生態(tài)功能。3、保護(hù)資源。制定具體管理制度，保護(hù)和管理本場(chǎng)范圍內(nèi)自然環(huán)境和自然資源，組織調(diào)查本場(chǎng)范圍內(nèi)的森林資源的分布、數(shù)量、掌握其消長(zhǎng)變化情況，認(rèn)真落實(shí)森林病蟲害防治和森林消防工作，維護(hù)生態(tài)安全。4、利用資源。在本場(chǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行植被、土壤、氣象、生態(tài)等科學(xué)考察和研究，探索自然演變規(guī)律和合理利用森林資源的途徑，充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)森林公園、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提供生態(tài)服務(wù)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的生態(tài)文化需要。5、加強(qiáng)社會(huì)協(xié)作，為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教學(xué)實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室2、計(jì)財(cái)股3、綜合管理股4、生產(chǎn)技術(shù)股5、生態(tài)安全股。全場(chǎng)有職工155人，其中：在職職工101人（列編人員24人，政府購(gòu)買服務(wù)31人，富余人員46人），離退休54人。
二、 連云林場(chǎng)2016年部門決算情況說(shuō)明
（一）收支決算總體情況
2016年總收入5549637.7元，比上年決算數(shù)減少1893525.9元；總支出5541478.43元，比上年決算數(shù)減少1681352.87元；因國(guó)有林場(chǎng)改革連云林場(chǎng)2016年才納入財(cái)政預(yù)算，2015年是自收自支事業(yè)單位。
（二）收入決算情況
2016年總收入5549637.7元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4338807元、占總收入的78%，經(jīng)營(yíng)收入1210830.7元，占總收入的22%。
（三）、支出決算情況
2016年總支出5541478.43元，其中：事業(yè)支出4338807元（其中：基本支出1958407，占事業(yè)支出的45%；項(xiàng)目支出2380400元，占事業(yè)支出55%。），占總支出78%，經(jīng)營(yíng)支出1202671.43，占總支出的22%。本年利潤(rùn)8159.27元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。
（四）、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2016年財(cái)政撥款總收入4338807元，財(cái)政撥款總支出4338807元。財(cái)政撥款總收支比上年增加506118元，因2015年國(guó)有林場(chǎng)改革資金主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)，連云林場(chǎng)2016年才納入財(cái)政預(yù)算。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1、2016年財(cái)政撥款總支出4338807元，比上年財(cái)政撥款支出增加506118元。
2、2016年財(cái)政撥款總支出4338807元，其中：基本支出1958407元占總支出45%；項(xiàng)目支出2380400元占總支出55%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出2034466.88元，占總支出的46.89%；商品和服務(wù)支出2133027.12元（其中基本支出266758.42元、項(xiàng)目支出1866268.7元），占總支出的49.16%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出149293元，占總支出的3.44%；其他資本性支出22020元，占總支出的0.51%.
3、2016年財(cái)政撥款支出4338807元與2016年年初預(yù)算3198400元相比，增加1140407元。因本場(chǎng)工作調(diào)出3人，追減人員經(jīng)費(fèi)109493元；減未下單位財(cái)政代扣代繳經(jīng)費(fèi)61100元（其中職工教育經(jīng)費(fèi)7800元全縣集中統(tǒng)一管理，福利經(jīng)費(fèi)47000元集中縣人事局管理，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6300元代繳總工會(huì)）；增加森林管護(hù)資金121000元，森林培育資金50000元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金100000元，其他林業(yè)支出10400000元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年財(cái)政撥款基本支出1958407元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1752207元，（包括用于基本工資698435元、獎(jiǎng)金78923.5元、津貼補(bǔ)貼3120元、社會(huì)保障繳費(fèi)337900元、績(jī)效工資435888.5元、其他工資福利支出119640元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助78300元），占基本支出89%；公用經(jīng)費(fèi)支出206200元，（包括用于辦公費(fèi)17109.86元、電費(fèi)14358.5元、差旅費(fèi)18011.5元、公務(wù)接待費(fèi)50000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元、其他商品和服務(wù)支出50000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26720.14元），占基本支出11%。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出80000元，其中：公務(wù)接待費(fèi)50000元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次248、國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)2510）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30000元。2016年“三公經(jīng)費(fèi)”總額與年初預(yù)算數(shù)相等；比上年決算增加50000元，因國(guó)有林場(chǎng)改革連云林場(chǎng)2016年才納入財(cái)政預(yù)算，2015年沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)。
（八）其他重要事項(xiàng)
1、本場(chǎng)有價(jià)值99800元一般公務(wù)用車一輛，主要用于森林消防。
2、因機(jī)構(gòu)改革人員工資津貼和獎(jiǎng)金包含了財(cái)政補(bǔ)助人員工資津貼和獎(jiǎng)金。
3、2015年經(jīng)營(yíng)結(jié)余-1015053.74元，因會(huì)計(jì)制度變更列入2016年年初事業(yè)基金。
4、基本支出“工資福利支出”中其他“工資福利支出”119640元，列入女工衛(wèi)生費(fèi)840元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼118800元。
5、項(xiàng)目支出中開支“工資福利支出” 360559.88元和“對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助”66520.12元。因國(guó)有林場(chǎng)改革資金54萬(wàn)元可以用于繳納職工五險(xiǎn)一金、退休費(fèi)補(bǔ)差、富余人員生活費(fèi)，所以用于“工資福利支出”中養(yǎng)老金166029元，醫(yī)保費(fèi)194530.88；“對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助”中購(gòu)買服務(wù)人員住房公積金66520.12元，退休費(fèi)補(bǔ)差112920元。
