一、部門基本概況

（一）、職能職責(zé)

平江縣連云國有林場為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職能：

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，開展保護(hù)自然資源的宣傳教育工作。2、發(fā)展資源，積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、四旁綠化、義務(wù)植樹和科技推廣等工作，提高資源質(zhì)量，發(fā)揮生態(tài)功能。3、保護(hù)資源。制定具體管理制度，保護(hù)和管理本場范圍內(nèi)自然環(huán)境和自然資源，組織調(diào)查本場范圍內(nèi)的森林資源的分布、數(shù)量，掌握其消長變化情況，認(rèn)真落實(shí)森林病蟲害防治和森林消防工作，維護(hù)生態(tài)安全。4、利用資源。在本場范圍內(nèi)進(jìn)行植被、土壤、氣象、生態(tài)等科學(xué)考察和研究，探索自然演變規(guī)律和合理利用森林資源的途徑，充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢，積極推進(jìn)森林公園、林下經(jīng)濟(jì)，提供生態(tài)服務(wù)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的生態(tài)文化需要。5、加強(qiáng)社會(huì)協(xié)作，為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教學(xué)實(shí)習(xí)提供服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

平江縣連云國有林場設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股、生產(chǎn)安全股，全場職工150人，其中在職職工96人（列編人員21人，政府購買服務(wù)31人，富余人員44人），離退休54人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

平江縣連云國有林場部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有連云國有林場部門本級(jí)。

三、部門預(yù)算收支基本情況

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為359.53萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款359.53萬元。收入較去年增加42.91萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加41.04萬元，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.87萬元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)為359.53萬元。其中，基本支出211.55萬元，其中（工資福利支出186.8萬元，一般商品和服務(wù)支出24.75萬元）；項(xiàng)目支出147.98萬元。支出較去年增加42.91萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加41.04萬元，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.87萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入359.53萬元，具體安排情況如下：

（一）、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為211.55萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為147.98萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括用于31名政府購買服務(wù)崗位補(bǔ)助93萬元、國有林場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付13.94萬元、45名富余人員社保繳費(fèi)41.04萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.75萬元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2017年持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

平江縣連云國有林場2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表.XLS