平江縣福壽國有林場2017年部門預(yù)算編制說明
一、福壽國有林場基本概況
（一） 主要職責(zé)
平江縣福壽國有林場為副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，開展促進(jìn)林業(yè)發(fā)展和自然資源保護(hù)的工作，2、全面負(fù)責(zé)本林場整體生態(tài)資源的綜合規(guī)劃，保護(hù)和合理利用森林資源。3、制定具體森林培育與經(jīng)營管護(hù)、護(hù)林防火管理制度，進(jìn)一步實(shí)施推進(jìn)林木良種選育與新技術(shù)推廣 。 4、切實(shí)做好動植物保護(hù)、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲害防治。5、加強(qiáng)社會協(xié)作，為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教學(xué)實(shí)習(xí)提供有力保障。
（二）人員機(jī)構(gòu)情況
我場內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股、生產(chǎn)安全股共五人個(gè)股室。全場有職工169人，其中：在職職工119人（列編人員26人，購買服務(wù)28人，富余人員66人，退休人員50人）
二、收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2017年年初總收入為311.74萬元，其中：一般公共預(yù)算拔款311.74萬元。收入比上年減少12.02萬元，主要是今年編制人員減少2人。
（二）支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算總支出311.74萬元，其中：基本支出213.81萬元（工資福利支出180.98萬元，一般商品和服務(wù)支出25.74萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.09萬元），項(xiàng)目支出97.93萬元，支出比上年減少12.02萬元，主要是今年編制人員減少2人。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政拔款支出預(yù)算情況
2017年財(cái)政撥款收入311.74萬元，具體安排如下：
1、基本支出：2017年年預(yù)算數(shù)213.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)188.07萬元（基本工資70.89萬元、津貼補(bǔ)貼12.86萬元、獎(jiǎng)金5.91萬元、績效工資41.66萬元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.70萬元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)4.96萬元、生育保險(xiǎn)0.21萬元、工傷保險(xiǎn)1.18萬元、失業(yè)保險(xiǎn)0.89萬元、其他工資福利支出18.72萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.09）；公用經(jīng)費(fèi)25.74萬元（其中用于辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.42萬元、福利費(fèi)4.25萬元、其他交通費(fèi)用5.06萬元）。
2、項(xiàng)目支出：2017年年預(yù)算數(shù)97.93萬元，其中：國有林場政府購買服務(wù)補(bǔ)助84萬元，主要用于購買服務(wù)人員工資、津貼支出。國有林場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支出13.93萬元，主要用于購買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)
1、2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為25.74萬元，比2016年預(yù)算減少2.97萬元，下降10%。
2、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.3萬，其中公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元。比2016年預(yù)算減少0.3萬元，下降6%。
