一、主要職能
管理本國(guó)有林場(chǎng)、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)本林場(chǎng)的規(guī)劃、計(jì)劃編制實(shí)施。2、森林培育與經(jīng)營(yíng)管護(hù)、護(hù)林防火、林木良種選育與新技術(shù)推廣 。3、保護(hù)和合理利用森林資源。4、組織實(shí)施森林公園發(fā)展規(guī)劃。5、做好動(dòng)植物保護(hù)、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲害防治、園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生等工作。6、負(fù)責(zé)園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全工作。7、承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。平江縣幕阜國(guó)有林場(chǎng)內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股、生產(chǎn)安全股共五人個(gè)股室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣幕阜國(guó)有林場(chǎng)部門決算本級(jí)決算，林場(chǎng)下設(shè)股室：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、經(jīng)營(yíng)管理股、規(guī)劃建設(shè)股、生產(chǎn)技術(shù)股、生產(chǎn)安全股共六人個(gè)股室，截止2017年12月31日，林場(chǎng)實(shí)有編制數(shù)32個(gè)，有在職編制干部職工26人，購買服務(wù)33人，富余人員14人，退休人員33人。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入704.41萬元，比上年減少2.26%�？傊С�694.67萬元，比上年減少1.08%。
（二）收入決算情況
2017年收入704.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入694.67萬元，比上年減少1.08 %。經(jīng)營(yíng)收入9.74萬元，比上年減少47.14%。
（三）支出決算情況
2017年支出694.67萬元，其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出24.52萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出19萬元，比上年減少24.21%。農(nóng)林水支出643.84萬元，比上年減少3.5%。住房保障支出7.31萬元，上年無住房保障支出。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入694.67萬元，比上年減少1.08%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
2017年度財(cái)政撥款總支出694.67萬元，比上年減少1.08%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
按功能分類如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.52萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出19萬元，比上年減少24.21%。農(nóng)林水支出643.84萬元，比上年減少3.5%。住房保障支出7.31萬元，上年無住房保障支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入694.67萬元，比上年減少1.08%。一般公共預(yù)算撥款支出694.67萬元，比上年減少1.08%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入694.67萬元，比上年減少1.08%。用于基本支出的收入652.6萬元，比上年增加74.23%。用于項(xiàng)目支出的收入42.07萬元，比上年減少87.16%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出694.67萬元，比上年減少1.08%。按功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.52萬元，上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。節(jié)能環(huán)保支出19萬元，比上年減少24.21%。農(nóng)林水支出643.84萬元，比上年減少3.5%。住房保障支出7.31萬元，上年無住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出652.6萬元，比上年增加74.23%。其中：工資福利支出209.19萬元，比上年減少1.34%。商品和服務(wù)支出436.1萬元，比上年增加198.66%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.31萬元，比上年減少54.4%。項(xiàng)目支出42.07萬元，比上年減少87.16%。其中：商品和服務(wù)支出42.07萬元，比上年減少87.16%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.7萬元，決算數(shù)為4.15萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1萬元，公務(wù)用車保有量4輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.15萬元，公務(wù)接待110批次900人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.0499999999999998萬元，平江縣幕阜國(guó)有林場(chǎng)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
平江縣幕阜國(guó)有林場(chǎng)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛4輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
九：相關(guān)的名稱解釋。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
取暖費(fèi)：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
