平江縣幕阜國有林場2015年部門決算編制
說 明 書
我場始建于195年，地處湘、鄂、贛三省交界的幕阜山脈主峰中上部，平均海拔1200余米，是一個(gè)典型的高山“帽子型”林場，經(jīng)營管理國有林地面積25300余畝，活立木蓄積量9萬余立方米，現(xiàn)有干部職工107人，自2005年成功晉升為國家級森林公園后，已轉(zhuǎn)型為生態(tài)旅游，主要從事生態(tài)資源保護(hù)和生態(tài)旅游建設(shè)。
一、基本職能
平江幕阜國有林場的基本功能是：管理本國有林場、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)本林場的規(guī)劃、計(jì)劃編制實(shí)施、森林培育與經(jīng)營管護(hù)、護(hù)林防火、林木良種選育與新技術(shù)推廣。
- 經(jīng)營決算收入支出情況
2015年我場實(shí)現(xiàn)總收入516.0782萬元。其中：財(cái)政撥款263.253萬元，事業(yè)收入117.7151萬元，經(jīng)營收入135.1101萬元�？傊С�498.2993萬元，其中：基本支出134.6481萬元，用于保障林場正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等等。經(jīng)營支出117.3311萬元，其他工資、職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等。項(xiàng)目支出246.32萬元，包括社會(huì)保障繳費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤17.7789萬元。
三、營林基建投資情況
1.營林生產(chǎn)投入72萬元，其中造林20公頃，投入資金18萬元，撫育80公頃，投入14萬元,森林管投入30萬元，防火線維修及防火設(shè)施10萬元。
2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入325.279萬元，其中公租房建設(shè)92.1682萬元，公路建設(shè)200萬元，公園建設(shè)33.1108萬元，全面完成了林場基本建設(shè)投資。
四、其他說明事項(xiàng)：2014年填報(bào)轎車的價(jià)值為255356元，2015年價(jià)值依據(jù)上年度數(shù)據(jù)填報(bào)。
五、項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)過高說明：因林場改革資金2269000元，必須用于職工的社保交費(fèi)。
以上是我場2015年的財(cái)務(wù)收支和生產(chǎn)建設(shè)投入情況，近年來我場在上級政府和有關(guān)部門的大力支持下，林場面貌發(fā)生了根本變化，森林生態(tài)資源得到了更好的保護(hù)，目前幕阜山森林公園已初步形成春觀花、夏避暑、秋登高、冬賞雪的旅游格局。
相關(guān)附件：
附件1：財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表
附件3：支出決算表-財(cái)決04表
附件4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08表