一、部門基本概況
1、職能職責：平江縣森林公安局是林業(yè)局下屬二級機構(gòu)，是具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門保護森林及野生動植物資源，保護生態(tài)環(huán)境安全；負責全縣森林防火工作，是一個單獨預算全額撥款的正科級單位。
2、機構(gòu)設(shè)置：設(shè)有政工秘書股、預審法制股、森林消防股、裝備財務(wù)股、刑偵治安隊，下設(shè)浯口、加義、長壽、南江四個森林公安派出所。人員情況：全局編制數(shù)40人，其中行政編制40人；實際在職49人，其中行政在職40人，全額事業(yè)在職9人；退休10人。
二、部門預算單位構(gòu)成
平江縣森林公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有平江縣森林公安局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)601.98萬元，其中，一般公共預算撥款601.98萬元。收入較去年增加63.86萬元，主要是工資上調(diào)。2018年年初預算無政府性基金預算撥款收入，所公開的表格為空。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)601.98萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出68.79萬元，農(nóng)林水支出512.56萬元，住房保障支出20.63。支出較去年增加63.86萬元，主要是工資上調(diào)。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入601.98萬元，具體安排情況如下：
(一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為535.98萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為66萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。我局項目支出66萬元，其中20名協(xié)警勞務(wù)派遣經(jīng)費60萬元，接警員6萬元，主要用于22名勞務(wù)派遣人員勞務(wù)費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年平江縣森林公安局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算80萬元，比2017年預算持平。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為30.89萬元，其中，公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車購置及運行費19.89萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費19.89萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、政府采購情況：2018年無政府采購計劃安排。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年12月31日止，我局共有車輛5輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。2018年部門預算未安排購置車輛及單價50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。
5、績效目標情況
2018年整體支出年初預算601.98萬元，主要績效目標是保護森林資源，打造平安林區(qū)，保證森林刑事案件發(fā)案率和林區(qū)野生動、植物案件發(fā)案率下降，森林公安局基礎(chǔ)信息采集率100%，森林火災案件發(fā)生率控制在全縣總目標0.012‰以內(nèi)。2018年無重點項目績效預算。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費專用資料料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
