一、部門(mén)基本概況
（一）、職能職責(zé)
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)為副科級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，開(kāi)展保護(hù)自然資源的宣傳教育工作。2、發(fā)展資源。積極開(kāi)展育苗、造林、林相改造、撫育、四旁綠化、義務(wù)植樹(shù)和科技推廣等工作，提高資源質(zhì)量，發(fā)揮生態(tài)功能。3、保護(hù)資源。制定具體管理制度，保護(hù)和管理本場(chǎng)范圍內(nèi)自然環(huán)境和自然資源，組織調(diào)查本場(chǎng)范圍內(nèi)的森林資源的分布、數(shù)量，掌握其消長(zhǎng)變化情況，認(rèn)真落實(shí)森林病蟲(chóng)害防治和森林消防工作，維護(hù)生態(tài)安全。4、利用資源。在本場(chǎng)范圍內(nèi)進(jìn)行植被、土壤、氣象、生態(tài)等科學(xué)考察和研究，探索自然演變規(guī)律和合理利用森林資源的途徑，充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)森林公園、林下經(jīng)濟(jì)，提供生態(tài)服務(wù)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的生態(tài)文化需要。5、加強(qiáng)社會(huì)協(xié)作，為科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教學(xué)實(shí)習(xí)提供服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股、生產(chǎn)安全股，全場(chǎng)職工147人，其中在職職工91人（列編人員20人，政府購(gòu)買服務(wù)31人，富余人員40人），離退休56人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有連云國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)為364.99萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款364.99萬(wàn)元。收入較去年增加5.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加10.32萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少4.86萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)為364.99萬(wàn)元。其中，基本支出221.87萬(wàn)元，其中（工資福利支出194.37萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出27.5萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出143.12萬(wàn)元。支出較去年減少5.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加10.32萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少4.86萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入364.99萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為221.87萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為143.12萬(wàn)元，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括用于31名政府購(gòu)買服務(wù)崗位補(bǔ)助93萬(wàn)元，富余人員社保繳費(fèi)36.18萬(wàn)元，國(guó)有林場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付13.94萬(wàn)元。
五、固定資產(chǎn)占用使用情況
固定資產(chǎn)總額338.71萬(wàn)元，占總資產(chǎn)0.08%，其中：房屋及構(gòu)筑物252.56萬(wàn)元、通用設(shè)備67.29萬(wàn)元，專用設(shè)備0.44萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物18.42萬(wàn)元。
六、2019年度部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：通過(guò)預(yù)算執(zhí)行保障編制人員工資福利支出
目標(biāo)2：通過(guò)預(yù)算執(zhí)行保障31名政府購(gòu)買服務(wù)人員崗位補(bǔ)助
目標(biāo)3：通過(guò)預(yù)算執(zhí)行保障36名富余人員各項(xiàng)社保繳費(fèi)
目標(biāo)4：確保林場(chǎng)范圍內(nèi)無(wú)森林火災(zāi)、無(wú)毀林開(kāi)墾現(xiàn)象發(fā)生、無(wú)大面積病蟲(chóng)害發(fā)生。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加2.75萬(wàn)元，上升11%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。
3、政府采購(gòu)情況
2019年本單位暫無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。
4、政府性基金情況
2019年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.XLS
平江縣連云國(guó)有林場(chǎng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 .xls