平江縣福壽國有林場2017年部門預算編制說明
一、福壽國有林場基本概況
（一） 主要職責
平江縣福壽國有林場為副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和政策，開展促進林業(yè)發(fā)展和自然資源保護的工作，2、全面負責本林場整體生態(tài)資源的綜合規(guī)劃，保護和合理利用森林資源。3、制定具體森林培育與經營管護、護林防火管理制度，進一步實施推進林木良種選育與新技術推廣 。 4、切實做好動植物保護、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲害防治。5、加強社會協(xié)作，為科學實驗、教學實習提供有力保障。
（二）人員機構情況
我場內設辦公室、計財股、綜合管理股、生產技術股、生產安全股共五人個股室。全場有職工169人，其中：在職職工119人（列編人員26人，購買服務28人，富余人員66人，退休人員50人）
二、收支總體情況
（一）收入預算：2017年年初總收入為311.74萬元，其中：一般公共預算拔款311.74萬元。收入比上年減少12.02萬元，主要是今年編制人員減少2人。
（二）支出預算：2017年年初預算總支出311.74萬元，其中：基本支出213.81萬元（工資福利支出180.98萬元，一般商品和服務支出25.74萬元，對個人和家庭的補助7.09萬元），項目支出97.93萬元，支出比上年減少12.02萬元，主要是今年編制人員減少2人。
三、一般公共預算財政拔款支出預算情況
2017年財政撥款收入311.74萬元，具體安排如下：
1、基本支出：2017年年預算數213.81萬元，其中：人員經費188.07萬元（基本工資70.89萬元、津貼補貼12.86萬元、獎金5.91萬元、績效工資41.66萬元、基本養(yǎng)老保險繳費23.70萬元、基本醫(yī)療保險4.96萬元、生育保險0.21萬元、工傷保險1.18萬元、失業(yè)保險0.89萬元、其他工資福利支出18.72萬元、對個人和家庭的補助7.09）；公用經費25.74萬元（其中用于辦公費3萬元、印刷費2萬元、電費2萬元、差旅費3萬元、培訓費0.71萬元、公務接待費4.3萬元、工會經費1.42萬元、福利費4.25萬元、其他交通費用5.06萬元）。
2、項目支出：2017年年預算數97.93萬元，其中：國有林場政府購買服務補助84萬元，主要用于購買服務人員工資、津貼支出。國有林場稅費改革轉移支出13.93萬元，主要用于購買服務人員經費支出。
四、其他重要事項
1、2017年公用經費預算為25.74萬元，比2016年預算減少2.97萬元，下降10%。
2、2017年“三公”經費預算4.3萬，其中公務接待費4.3萬元。比2016年預算減少0.3萬元，下降6%。
