平江縣連云國有林場2017年部門預(yù)算說明
一、基本概況
（一） 主要職責(zé)
平江縣連云國有林場為副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，開展保護(hù)自然資源的宣傳教育工作。2、發(fā)展資源。積極開展育苗、造林、林相改造、撫育、四旁綠化、義務(wù)植樹和科技推廣等工作，提高資源質(zhì)量，發(fā)揮生態(tài)功能。3、保護(hù)資源。制定具體管理制度，保護(hù)和管理本場范圍內(nèi)自然環(huán)境和自然資源，組織調(diào)查本場范圍內(nèi)的森林資源的分布、數(shù)量、掌握其消長變化情況，認(rèn)真落實森林病蟲害防治和森林消防工作，維護(hù)生態(tài)安全。4、利用資源。在本場范圍內(nèi)進(jìn)行植被、土壤、氣象、生態(tài)等科學(xué)考察和研究，探索自然演變規(guī)律和合理利用森林資源的途徑，充分發(fā)揮森林資源優(yōu)勢，積極推進(jìn)森林公園、林下經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提供生態(tài)服務(wù)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的生態(tài)文化需要。5、加強社會協(xié)作，為科學(xué)實驗、教學(xué)實習(xí)提供服務(wù)。
（二） 機構(gòu)設(shè)置
平江縣連云國有林場設(shè)五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、辦公室2、計財股3、綜合管理股4、生產(chǎn)技術(shù)股5、生態(tài)安全股。下設(shè)四個工區(qū)，一個養(yǎng)路公班、森林撲火隊。核定事業(yè)編制24人，現(xiàn)有人數(shù)24人，其中在職24人。
二、收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2017年年初預(yù)算總收入316.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款316.62萬元。收入比去年減少3.22萬元，主要是今年編制人員調(diào)出3人。
（二）支出預(yù)算：2017年年初預(yù)算總支出316.62萬元，其中：基本支出209.68萬元（包括工資福利支出177.86萬元，一般商品和服務(wù)支出24.75萬元，對個人和家庭的補助7.07萬元）；項目支出106.94萬元，支出比去年減少3.22萬元，主要是今年編制人員調(diào)出3人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入316.62萬元，具體安排如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為209.68萬元。其中：人員經(jīng)費184.93萬元，（包括用于基本工資70.71萬元，津貼補貼12.79萬元，獎金5.89萬元，績效工資40.59萬元，基本養(yǎng)老保險繳費23.45萬元，基本醫(yī)療保險4.95萬元，生育保險0.21萬元，工傷保險1.17萬元，失業(yè)保險0.82萬元，其他工資福利支出17.28萬元，對個人和家庭的補助7.07萬元）；公用經(jīng)費24.75萬元，（包括用于辦公費1.5萬元，印刷費0.5萬元，手續(xù)費0.1萬元，電費2萬元，差旅費2萬元，會議費0.5萬元，培訓(xùn)費0.71萬元，公務(wù)接待費5萬元，工會經(jīng)費1.42萬元，福利費4.24萬元，公務(wù)用車維護(hù)運行費3萬元，其他交通費用2萬元，其他商品和服務(wù)支出1.78萬元）。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為106.94萬元。其中：國有林場政府購買服務(wù)補助93萬元，主要用于購買服務(wù)人員工資、津貼支出。國有林場稅費改革轉(zhuǎn)移支付13.94萬元，主要用于購買服務(wù)人員人員經(jīng)費支出。
四、其他重要事項
（一）2017年公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)為24.75萬元，比2016年預(yù)算減少1.98萬元，下降0.07%。
（二）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2016年持平。
