一、基本情況

平江縣幕阜國有林場隸屬平江縣林業(yè)局主管，2015年進(jìn)行國有林場改革后，納入縣財政一級預(yù)算單位。林場的主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹落實國家林業(yè)方針政策，保護(hù)和有效培植森林資源，促進(jìn)林業(yè)生態(tài)文明和諧發(fā)展。場下設(shè)五個股室：辦公室、計財股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股和生產(chǎn)安全股。核定事業(yè)編制人員32人，其中在職27人（含工勤10人），退休1人。

二、2018年部門預(yù)算收支情況

1、本年度收入預(yù)算554.29萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款554.29萬元。本年收入相比去年增加1.52萬元，增加原因人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.52萬元.

2、本年度支出預(yù)算554.29萬元。其中：基本支出225.87萬元，其中（工資和福利支出187.7萬元，一般商品和服務(wù)支出28.15萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出10.02元）；項目支出328.42萬元。較去年沒有增減。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年公共預(yù)算撥款收入554.29萬元，具體安排情況如下：

（一）、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為225.87萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）、項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為328.42萬元，具體情況如下:林場稅費(fèi)改革資金19.42萬元，33名政府購買服務(wù)補(bǔ)助99萬元，幕阜山整體開發(fā)林場補(bǔ)助資金210萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.25萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)與2017年相比增減0.5萬元。

四、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”費(fèi)用，是指用于一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)，其中:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表(單位).XLS