平江縣幕阜山國(guó)家森林公園2015年部門決算編制
說 明 書
幕阜山國(guó)家森林公園前身系平江縣幕阜林場(chǎng)，位于平江縣南江鎮(zhèn)境內(nèi)，處湘、鄂、贛三省交界的幕阜山主峰中上部，2001年經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立幕阜山省級(jí)森林公園，2005年經(jīng)國(guó)家林業(yè)局批準(zhǔn)成功晉升為國(guó)家級(jí)森林公園。公園現(xiàn)有山林經(jīng)營(yíng)面積1701公頃，活立木蓄積9.8萬立方米，森林覆蓋率達(dá)96.8%。目前，實(shí)行平江縣幕阜國(guó)有林場(chǎng)，平江縣幕阜山國(guó)家森林公園，平江幕阜山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)“三塊牌子、一套人馬”的管理體制。通過近幾年的開發(fā)建設(shè)，公園初步打造形成了“春觀花、夏避暑、秋登高、冬賞雪”的生態(tài)旅游發(fā)展格局。
一、基本職能及主要工作
1、保護(hù)和合理利用森林資源。
2、組織實(shí)施森林公園發(fā)展規(guī)劃。
3、做好動(dòng)植物保護(hù)、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲害防治、園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生等工作。
4、負(fù)責(zé)園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全工作。
5、承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)概況
平江縣幕阜山國(guó)家森林公園系平江縣林業(yè)局獨(dú)立核算的二級(jí)單位，機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制9人，在編人員9人。
三、收入決算情況
2015年平江縣幕阜山國(guó)家森林公園全年決算收入總額為115.256萬元，當(dāng)年財(cái)政撥款115.256萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬元。
四、支出決算情況
2015年平江縣幕阜山國(guó)家森林公園財(cái)政撥款支出115.256萬元。其中：基本支出94.1256萬元，占總支出的81.7%，項(xiàng)目支出21萬元，占總支出的18.3%
1、2015年用于保障森林公園正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.1256萬元，其中：包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出54.8056萬元，主要是因工資改革職工工資上調(diào)幅度大，社會(huì)保障等費(fèi)用相應(yīng)增長(zhǎng)；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出11.87萬元。其他商品和服務(wù)支出27.45萬元。
2、項(xiàng)目支出：二峰尖景區(qū)綠化和公路維修、游道建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)支出21萬元。
相關(guān)附件：
附件1：財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表
附件3：支出決算表-財(cái)決04表
附件4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08表