平江縣林業(yè)局
2016年部門決算編制說明
2016年全縣林業(yè)工作在縣委、縣政府的領導下，在省、市林業(yè)主管部門的具體指導下，在林業(yè)局廣大干部職工的支持下，全面完成了各級政府及上級主管部門下達的各項經濟任務和工作任務。
一、單位基本情況
（一）、主要職責
平江縣林業(yè)局屬主管全縣林業(yè)工作的政府工作機構，其主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂落實我縣森林生態(tài)環(huán)境建設、退耕還林、森林資源保護和國土綠化的具體辦法和措施并組織實施。2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，并組織實施；管理、監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。3、組織開展植樹造林和封山育林工作。4、組織指導森林資源的管理，組織全縣森林資源調查、監(jiān)督森林資源的使用，組織實施森林采伐限額。5、組織指導陸生、野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用。6、組織協(xié)調、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作。7、研究提出林業(yè)發(fā)展的經濟調節(jié)意見及林業(yè)發(fā)展的有關政策建議，監(jiān)督國有林業(yè)資產、指導林業(yè)發(fā)展等。
（二）、人員機構情況
平江縣林業(yè)局機關內設辦公室、政工股、計財股、政策法規(guī)股、資源林政股、營林生產股、森林植物野生動物保護股等7個股室，下設山林權屬糾紛調處辦公室、綠化委員會辦公室、生態(tài)公益林管理站、油茶產業(yè)化辦公室、國有林場森林公園管理站、林業(yè)科學技術推廣站、森林防火指揮部辦公室、林地林權管理站、林業(yè)產權交易中心、木材檢查總站、森林資源監(jiān)測中心、福壽山森林公園管理處、連云山森林公園管理處、林業(yè)科學研究所等14個直屬二級事業(yè)機構及1個行政執(zhí)法機構——林業(yè)執(zhí)法大隊。
截止2016年12月31日，有在職干部職工195人，離休人員3人，退休人員148人。
（三）、部門決算單位構成
1、林業(yè)局本級
2、木材檢查站
二、林業(yè)局2016年部門決算表
（公開表格附后）
三、2016年度部門決算情況說明
（一）、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度總收入為6003.4169萬元，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是上級財政專項撥款增加；2016年總支出為6003.4169萬元，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是項目支出增加1754.28萬元。
2016年總收入為6003.4169萬元其中：一般公共財政撥款5658.0569萬元，占總收入的94%；政府性基金撥款345.36萬元，占總收入的6%。
（三）、支出決算情況說明
1、2016年總支出為6003.4169萬元，其中：基本支出為1570.6869萬元，占總支出的26.1%；項目支出為4432.73萬元，占總支出的73.9%。
2、按支出經濟分類，工資福利支出1317.6682萬元，占總支出的21.91%；商品和服務支出4541.5086萬元，占總支出的75.68%；對個人和家庭的補助支出126.7463萬元，占總支出的2.21%；其他資本性支出17.4938萬元，占總支出的0.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財政撥款收入為6003.4169萬元其中：一般公共財政撥款5658.0569萬元，占總收入的94%；政府性基金撥款345.36，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是上級財政專項撥款增加。
五、一般公共財政撥款支出決算說明
（一）、財政撥款支出決算總體情況
2016年財政撥款收入為6003.4169萬元其中：一般公共財政撥款5658.0569萬元，政府性基金撥款345.36，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是上級財政專項撥款增加。
（二）、財政撥款支出結構情況
2016年財政撥款支出為6003.4169萬元，按支出功能分類，一般公共服務支出2.8萬元，占總支出的0.4%；節(jié)能環(huán)保支出1158.27萬元，占總支出的19.2%；農林水支出4296.9869萬元，占總支出的71.5%；交通運輸支出100萬元，占總支出的1.6%；商業(yè)服務等支出100萬元，占總支出的1.6%；其他支出345.36萬元，占總支出的5.7%。
（三）、財政撥款支出決算具體情況
2016年財政撥款支出為6003.4169萬元，與年初預算數(shù)相比增加3879.4269萬元，其中：社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加2.8萬元、森林管護增加1085.27萬元、退耕還林工程建設增加60萬元、其他退耕還林支出增加3萬元、其他農業(yè)支出增加511萬元、其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出增加345.36萬元、一般行政管理事務增加60萬元、林業(yè)防災減災增加108萬元、森林培育增加895萬元、林業(yè)技術推廣增加5萬元、森林生態(tài)效益補償增加20萬元、動植物保護增加35萬元、濕地保護增加200萬元、行政運行增加3.1869萬元、林業(yè)事業(yè)機構減少7.49萬元（財政代扣代繳培訓費、工會費、福利費）、其他林業(yè)支出增加553.3萬元。
六、一般公共財政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共財政撥款基本支出為1570.6869萬元。按支出性質分類：人員支出為1444.4145萬元，占基本支出的91.9%、日常支出為126.2724萬元，占基本支出的8.1%；按經濟類型分類：工資福利支出為1317.6682萬元，占基本支出的83.9%、商品和服務支出為126.2724萬元，占基本支出的8.04%、對個人和家庭補助支出126.7463萬元，占基本支出的8.06%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）、2016年“三公”經費年初預算數(shù)為63萬元，其中公務接待為28萬元、公務用車運行維護費為35萬元。支出為59.204839萬元。其中公務接待費為27.904萬元，比上年增加11.8902萬元，主要是項目接待費用增加、公務用車運行維護費為31.300839萬元，比上年減少9.044251萬元。
（二）、2016年公務用車保有量為6臺，運行費支出為31.300839萬元，公務接待費支出為27.904萬元，公務接待800次共計接待5600人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2016年政府性基金預算為345.36萬元，支出為345.36萬元，主要用于林業(yè)項目的辦公費、印刷費、差旅費、勞務費等支出。
九、其他重要事項
（一）、機關運行經費支出情況。2016年度機關運行經費支出為1570.6869萬元，比2015年減少95.6785萬元，減少原因主要是二個林場國有林場稅費改革轉移支付已直接下達到各林場。
（二）、政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額為1923.747805萬元，其中:政府采工程支出1677.035605萬元，政府采購服務支出246.7122萬元。
（三）、國有資產占用情況。截止到2016年12月31日，本部門共有車輛6臺，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4臺，特種專業(yè)技術用車2臺.
（四）、預算績效情況說明
2016年度共報送財政項目績效目標表3個。其中森林防火一個、主干公路綠化一個、油茶產業(yè)項目一個。績效目標申報情況：一是由業(yè)務股室根據年初預算計劃合理制定項目績效目標，二是對項目支出進行細化預算到項。
十、名詞解釋
1、機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、辦公設備購置費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”費用，是指用于一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費，其中:公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
十一、資產負債情況
截止2016年12月31日，資產總額為3717.08863萬元，比上年同期增加998.783533萬元，增加26%；負債總額為3192.875706萬元，比上年同期增加1004.459317萬元，增加31%；凈資產總額為524.212924萬元，比上年同期減少15.675784萬元，降低2.9%。
資產增加的原因有：一是財政應返還額度增加898.797797萬元；二是其他應收款增加了106.311809萬元；負債增加的原因主要是其他應付款增加694.088914萬元（主要是應付未付專項資金列支掛賬）；凈資產減少的原因有：主要是非流動資產基金減少15.675784萬元（計提固定資產折舊）。
平江縣林業(yè)局
2017年1月10日