平江縣福壽國有林場2016年部門決算編制說明
一、福壽國有林場概況
（一）主要職責(zé)
平江縣福壽國有林場為副科級公益一類事業(yè)單位，隸屬平江縣林業(yè)局管理，主要職能：1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，開展促進林業(yè)發(fā)展和自然資源保護的工作，2、全面負(fù)責(zé)本林場整體生態(tài)資源的綜合規(guī)劃，保護和合理利用森林資源。3、制定具體森林培育與經(jīng)營管護、護林防火管理制度，進一步實施推進林木良種選育與新技術(shù)推廣 。 4、切實做好動植物保護、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲害防治。5、加強社會協(xié)作，為科學(xué)實驗、教學(xué)實習(xí)提供有力保障。
（二）人員機構(gòu)情況
我場內(nèi)設(shè)辦公室、計財股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股、生產(chǎn)安全股共五人個股室。全場有職工169人，其中：在職職工119人（列編人員26人，購買服務(wù)28人，富余人員65人，退休人員50人）
二、福壽國有林場2016年部門決算情況說明
（一）收支決算總體情況
2016年總收入為5189422.73元，以上年決算數(shù)減少220872.77元，總支出為5185448.64元，比上年決算數(shù)減少224846.86元；因國有林場改革福壽國有林場2016年才納入財政預(yù)算，2015年是自收自支事業(yè)單位。
（二）收入決算情況
2016年總收入為5189422.73元，其中：財政補助收入4069323元，占總收入的78%；其他收入（利息）79.72元；經(jīng)營收入1120020.01元，占總收入的22%。
（三）支出決算情況
2016年總支出為5185448.64元，其中：事業(yè)支出4069323元（基本支出為1922923元，占總支出的37.1%；項目支出為2146400元，占總支出的41.4%）占總支出78%，經(jīng)營支出1116125.64元，占總支出的21.5%；事業(yè)結(jié)余79.72元，經(jīng)營結(jié)余3894.37元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。
（四）財政拔款收入支出總體情況
2016年財政撥款總收入為4069323元，財政拔款總收入比上年增加24842元；財政撥款總支出為4069323元。
（五）一般公共預(yù)算財政拔款支出決算情況
2016年財政撥款總支出為4069323元，比上年財政拔款支出增加24842元，其中：基本支出為1922923元，占總支出47%，項目支出2146400元，占總支出53%。
按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出1611755.4元，占總支出的31.1%；商品和服務(wù)支出（勞務(wù)費）2387400元，占總支出的46%；對個人和家庭的補助支出70167.6元，占總支出的1.4%；經(jīng)營支出1116125.64元，占總支出的21.5%。
（六）一般公共預(yù)算財政拔款基本支出決算情況
2016年財政拔款基本支出1922923元，其中：人員經(jīng)費支出1611755.4元(基本工資670722元、獎金59086元、津貼補貼134520元、社會保障繳費243900元、績效工資432627.4元，對個人和家庭的補助70900元)，占基本支出84%，公用經(jīng)費支出311167.6元（其中用于辦公費40000元、電費20000元、差旅費30000元、公務(wù)接待費46000元、印刷費20000元，工會經(jīng)費8600元、其他交通費用50000元、其他商品和服務(wù)支出6400元、住房公積金70167.6元、勞務(wù)費20000元），占基本支出16%。
（七）一般公共預(yù)算財政拔款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年“三公”經(jīng)費財政拔款支出46000元，其中：公務(wù)接待費46000元（國內(nèi)公務(wù)接待批次82次，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)720人。2016年“三公”經(jīng)費總額與年初預(yù)算數(shù)相等；比上年決算增加46000元，因國有林場改革福壽國有林場2016年納入財政預(yù)算，2015年沒有公務(wù)接待費。
（八）其他重要事項
1、林場2016年1月1 日開始執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，因機構(gòu)改革人員工資津貼包含了未列入財政補助人員工資補助津貼。
2、2015年度經(jīng)營結(jié)余-2534111.94元，因會計制度變更列入2016年初事業(yè)結(jié)余。
3、2016年預(yù)算增加第二批國有林場改革資金36萬元、儲備林建設(shè)資金50萬元、天然商品林管護資金26.81萬元，計112.81萬元；因人員調(diào)整減少預(yù)算55977元。二項合計比年初增加35.77%
湖南省平江縣福壽國有林場
