一、部門基本概況
交警大隊是主管全縣道路交通安全管理工作的政府職能部門，下設(shè)機關(guān)股室9個，中隊9個�，F(xiàn)有在職民警87人（其中縣編84人，市編3人），交通協(xié)警155人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
交警大隊是縣公安局的二級機構(gòu)，但財務(wù)獨立，屬一級預(yù)算單位，納入縣財政局2018年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1904.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1904.8萬元。收入較去年減少76.8萬元，主要是中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金沒有納入今年的預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1904.8萬元，其中，公共安全1747.34萬元，社會保障和就業(yè)122.22萬元，住房保障35.24萬元。支出較去年減少76.8萬元，主要是減少了公共安全支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1904.8萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為978.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為926萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：非稅收入征收成本226萬元；155名協(xié)警工資465萬元；交通標(biāo)識及防護欄改造40萬元；交通事故救助基金100萬元（含2.26重大交通事故救助20萬元）；交通警衛(wèi)及交通法規(guī)宣傳費5萬元；城關(guān)中隊營房建設(shè)經(jīng)費10萬元；摩托車專項整治工作經(jīng)費50萬元；交通事故司法鑒定及事故調(diào)處工作經(jīng)費30萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款170.36萬元，比2017年預(yù)算減少0.82萬元，下降0.48%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為100萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費90萬元（公務(wù)用車運行費90萬元）。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
本單位共有車輛24輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上通用設(shè)備。
5、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2018年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1904.8萬元，其中，基本支出978.8萬元，項目支出926萬元。
6、 政府性基金預(yù)算
本單位沒有政府性基金預(yù)算，所以表19、20無數(shù)據(jù)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
