一、主要職能

⑴負(fù)責(zé)縣政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議和各委辦會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)上述會(huì)議所形成的決議、決定、建議案的組織實(shí)施。

⑵協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專委會(huì)工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的主要職能。

⑶負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員進(jìn)行視察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)、研討等日�；顒�(dòng)的服務(wù)和具體組織工作。

⑷宣傳人民政協(xié)的方針政策、工作業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)以及政協(xié)委員的先進(jìn)事跡、收集和反映縣政協(xié)委員和各界人士的意見(jiàn)和建議，反映社情民意。

⑸聯(lián)系和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)工作，聯(lián)絡(luò)工商聯(lián)、各人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士，聯(lián)系縣直有關(guān)部門，互通信息，協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)合作。

⑹負(fù)責(zé)縣政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的有關(guān)后勤服務(wù)管理工作和縣政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

⑺負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事任免。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省平江縣委員會(huì)部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算，政協(xié)機(jī)關(guān)下轄有五委一辦六個(gè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、提案委、經(jīng)濟(jì)科技委、文史學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計(jì)委、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委、聯(lián)絡(luò)工作委。我機(jī)關(guān)行政編制19人,現(xiàn)有干部職工65人，其中在職34人，退休31人。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入624.29萬(wàn)元，比上年增加36.24%�？傊С�637.4萬(wàn)元，比上年增加20.68%。

（二）收入決算情況

2017年收入624.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入624.29萬(wàn)元，比上年增加36.24 %。增加原因是：⑴因2015年有結(jié)余2016年年初預(yù)算撥款直接抵減上年結(jié)余55.13萬(wàn)元,2016年實(shí)際預(yù)算撥款收入是513萬(wàn)元；⑵工資、津補(bǔ)貼增加（含2017年下半年的增資、增冿補(bǔ)貼）及相關(guān)費(fèi)用（如養(yǎng)老保險(xiǎn)金等）也應(yīng)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加56.4萬(wàn)元；⑶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加122.69萬(wàn)元。新增一屆一次的常委培訓(xùn)費(fèi)、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)20多萬(wàn)元；重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)也有所增加。

（三）支出決算情況

2017年支出637.4萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)支出576.54萬(wàn)元，比上年增加12.79%。社會(huì)保障和就業(yè)支出41.56萬(wàn)元。住房保障支出12.3萬(wàn)元。其他支出7萬(wàn)元，比上年減少58.82%。2017年支出增加的原因：⑴工資、津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)引起了工資、津補(bǔ)貼、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等增加60多萬(wàn)元，扶貧資金增加8萬(wàn)元；⑵實(shí)行車改，2017年12月機(jī)關(guān)所有公車已交由國(guó)有資產(chǎn)部門處理，現(xiàn)無(wú)公務(wù)車車輛，“三公”經(jīng)費(fèi)減少30.1萬(wàn)元；但增加公車補(bǔ)貼27萬(wàn)元，公務(wù)平臺(tái)租車費(fèi)11萬(wàn)元。⑶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加原因新增一屆一次的常委培訓(xùn)費(fèi)、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)20多萬(wàn)元。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入624.29萬(wàn)元，比上年增加36.24%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出637.4萬(wàn)元，比上年增加20.68%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出576.54萬(wàn)元，比上年增加12.79%。社會(huì)保障和就業(yè)支出41.56萬(wàn)元。住房保障支出12.3萬(wàn)元。其他支出7萬(wàn)元，比上年減少58.82%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入624.29萬(wàn)元，比上年增加36.24%。一般公共預(yù)算撥款支出637.4萬(wàn)元，比上年增加20.68%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入624.29萬(wàn)元，比上年增加36.24%。用于基本支出的收入418.03萬(wàn)元，比上年增加11.58%。用于項(xiàng)目支出的收入206.26萬(wàn)元，比上年增加146.81%。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加原因：⑴新增常委培訓(xùn)費(fèi)、基層黨建工作經(jīng)費(fèi)20多萬(wàn)元；⑵重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)增加50萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)未納入預(yù)算的扶貧資金及人員編制引起的基本支出預(yù)算不足等。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出637.4萬(wàn)元，比上年增加20.68%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出576.54萬(wàn)元，比上年增加12.79%。社會(huì)保障和就業(yè)支出41.56萬(wàn)元。住房保障支出12.3萬(wàn)元。其他支出7萬(wàn)元，比上年減少58.82%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出431.14萬(wàn)元，比上年減少3.03%。其中：工資福利支出353.05萬(wàn)元，比上年增加17.07%。商品和服務(wù)支出43.03萬(wàn)元，比上年減少59.36%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助35.06萬(wàn)元，比上年增加16.6%。項(xiàng)目支出206.26萬(wàn)元，比上年增加146.81%。其中：商品和服務(wù)支出164.07萬(wàn)元，比上年增加108.93%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.56萬(wàn)元。其他資本性支出19.63萬(wàn)元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，決算數(shù)為23.12萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為23.12萬(wàn)元，公務(wù)接待260批次3690人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少30.18萬(wàn)元，減少原因是機(jī)關(guān)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)把公務(wù)消費(fèi)審批關(guān)公務(wù)接待費(fèi)較上年減少2.88萬(wàn)元;因?yàn)檐嚫�，機(jī)關(guān)公務(wù)用車已經(jīng)交國(guó)有資產(chǎn)部門處置,現(xiàn)無(wú)公務(wù)車車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為零較上年減少了27.3萬(wàn)元。

七、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化部門績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。按照績(jī)效自評(píng)要求，機(jī)關(guān)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，組織學(xué)習(xí)國(guó)家法律法規(guī)，制定了建立績(jī)效管理制定。組織對(duì)2017年度部門整體支出資金開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（二）部門整體支出績(jī)效情況

2017年，在中共平江縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)的正確指導(dǎo)下，縣政協(xié)常委會(huì)牢牢把握主題，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，廣泛凝聚力量，緊貼中心大局，忠實(shí)履行職責(zé)，著力把政協(xié)工作往深想、朝實(shí)做、向前推，為加快平江建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

八、政府性基金決算

2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省平江縣委員會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算43.03萬(wàn)元。比2016年減少69.94萬(wàn)元。原因是：預(yù)算不合理，2017年初預(yù)算基本支出嚴(yán)重不足（住房公積金等），擠占了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)情況

本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額35萬(wàn)元，其中：貨物19萬(wàn)元；工程16萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額34.5萬(wàn)元，其中：貨物18.61萬(wàn)元；工程15.89萬(wàn)元；

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

十：相關(guān)的名稱解釋。

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

參政議政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視和課題，組織調(diào)查和研究，積極主動(dòng)地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建議性的意見(jiàn)；為改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；廣泛參與政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)活動(dòng)，對(duì)一些共同關(guān)心的事項(xiàng)開(kāi)展評(píng)議等所發(fā)生的支出。

附件：2017年度中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議湖南省平江縣委員會(huì)部門決算公開(kāi)表格.xls