一、部門基本概況
1、部門職能職責(zé)
政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。這三項(xiàng)主要職能是各黨派團(tuán)體、各族各界人士在中國(guó)政治體制中參與國(guó)事、發(fā)揮作用的重要內(nèi)容和基本形式，體現(xiàn)了人民政協(xié)的性質(zhì)和特點(diǎn)，是人民政協(xié)區(qū)別于其他政治組織的重要標(biāo)志。
（一）政治協(xié)商的主要內(nèi)容有：國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題；各黨派參加人民政協(xié)工作的共同性事務(wù)以及有關(guān)愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線的其他重要問題。主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議，常務(wù)委員會(huì)議，主席會(huì)議，常務(wù)委員專題座談會(huì)，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會(huì)等，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會(huì)議。
（二）民主監(jiān)督的主要內(nèi)容有：國(guó)家憲法、法制和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況。主要形式有：政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會(huì)提出建議或有關(guān)報(bào)告；委員視察、委員提案、委員舉報(bào)、大會(huì)發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評(píng)和建議。
（三）參政議政的內(nèi)容主要有：選擇人民群眾關(guān)心、黨政部門重視和課題，組織調(diào)查和研究，積極主動(dòng)地向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出建議性的意見；通過多種方式，廣開言路，廣開才路，充分發(fā)揮委員專長(zhǎng)和作用，為改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；廣泛參與政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)活動(dòng)，對(duì)一些共同關(guān)心的事項(xiàng)開展評(píng)議等。主要形式有：反映社情民意
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，政協(xié)機(jī)關(guān)下轄有五委一辦六個(gè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、經(jīng)濟(jì)科技委、文史學(xué)習(xí)文化教育體育衛(wèi)計(jì)委、法制群團(tuán)人力資源環(huán)境委、聯(lián)絡(luò)工作委、提案委。我機(jī)關(guān)行政編制19人,現(xiàn)有干部職工63人：在職33人；退休30人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣政協(xié)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有縣政協(xié)本級(jí)。
三、部門收支概況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)556.41萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款556.41萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)556.41萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出493.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.27萬(wàn)元，住房保障支出16.89萬(wàn)元。收入較去年增加10.9萬(wàn)元，主要是津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)及由此引起的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加，增加了預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入556.41萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為411.31萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為145.1萬(wàn)元，是指我單位為完成提案工作、專項(xiàng)調(diào)研、委員視察、專項(xiàng)會(huì)議等專項(xiàng)工作而發(fā)生的支出，其中：委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)31.6萬(wàn)元，主要用于委員參加專題調(diào)研、社情民意專項(xiàng)活動(dòng)、提案督辦等方面；43名常委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12.9萬(wàn)元，主要用于常委調(diào)研、常委會(huì)議等方面；主席基金5萬(wàn)元，主要用于招商引資及重點(diǎn)工程等各項(xiàng)縣委縣政府安排的其他任務(wù)；民主監(jiān)督10萬(wàn)元，主要用于民監(jiān)督辦及講評(píng)會(huì)議等方面；重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)77萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的不足及縣委交辦的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，例如扶貧款等等開支；常委培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元，用于常委培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用一屆一次。。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.05萬(wàn)元，與2017年基本持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)28萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元[其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為零，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12 萬(wàn)元（公車平臺(tái)用車費(fèi)用）];無(wú)因公出國(guó)（境）支出預(yù)算安排。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少14萬(wàn)元，主要是：其一，進(jìn)一步加強(qiáng)接待費(fèi)管理，控制接待標(biāo)準(zhǔn)；其二,實(shí)施公務(wù)用車制度改革后，公務(wù)車輛已全部上交國(guó)有資產(chǎn)部門，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為零。
3、政府采購(gòu)情況
2018年機(jī)關(guān)無(wú)政府預(yù)算采購(gòu)安排。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
機(jī)關(guān)現(xiàn)無(wú)公務(wù)車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年政協(xié)機(jī)關(guān)未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
6、政府性基金預(yù)算
2018年政協(xié)機(jī)關(guān)未安排政府性基金預(yù)算，因此政府性基金預(yù)算無(wú)公開數(shù)據(jù)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
