一、部門基本概況
單位概況：平江縣人大辦擔負法律監(jiān)督、討論決定重要事項、選舉任免等重要職責；下設辦公室、法制委員會、財政經(jīng)濟委員會、內(nèi)務司法工委、教科文衛(wèi)工委、選舉任免聯(lián)絡工委、農(nóng)村工委、城鄉(xiāng)建設環(huán)境資源供委8個工作機構。
人員情況：共有編制數(shù)35人，其中行政編制32人，事業(yè)編制3人；實有在職55人，其中行政在職55人；退休34人。
二、部門預算單位構成
平江縣人大辦只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有平江縣人大辦本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況，以及對市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括縣市預算的各項專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)889.52萬元，本級預算收入為一般公共預算撥款889.52萬元，無其他政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、納入專戶管理的非稅收入等其他收入。收入較去年增加113.66萬元，主要因為人員增加5名，職工基本工資上調(diào)，故預算增加。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)889.52萬元，其中，一般公共服務支出786.07萬元，社會保障和就業(yè)支出75.9萬元，住房保障支出27.55萬元。支出較去年增加113.66萬元，主要是人員增加，職工基本工資調(diào)增，故住房公積金、養(yǎng)老保險等支出也相應增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入889.52萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為697.0萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為192.50萬元，是指單位為完成提案工作、專項調(diào)研、委員視察、專項會議等專項工作而發(fā)生的支出。其中：人大主任基金5萬元，39名常委會培訓經(jīng)費7.8萬元，39名常委活動經(jīng)費11.7萬元，329名代表活動經(jīng)費32.9萬元，重點工作經(jīng)費110萬元，省市人大代表調(diào)研視察經(jīng)費6.9萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)絡機構平臺運行經(jīng)費18.2萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款188.61萬元，比2017年預算減少0.43萬元，下降0.23%。主要是：其一，進一步加強接待費管理，控制接待標準；其二,實施公務用車制度改革后，公務用車數(shù)量減少，公務用車運行費隨之降低。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為71.90萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費26.90萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費26.9萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、政府采購情況
2018年我機關政府采購預算總額50萬元，主要為政府采購貨物預算，包括辦公用品采購、印刷品采購、辦公設備購置等。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
