一、基本情況
單位概況:縣委辦是縣委的辦事機構(gòu),協(xié)助縣委領導處理縣委日常工作的機構(gòu)。
人員情況：全辦編制數(shù) 60人，其中行政編制34人，事業(yè)編制 26人；實有在職 56 人，其中行政在職56人，退休 29 人。
二、預算安排情況
預算總收入904.5萬元，其中一般預算撥款904.5萬元。
預算總支出904.5萬元，其中用于人員鋼性支出470.27萬元（含工資、津補貼、社會保障繳費、部分住房公積金）；公用鋼性支出321.23萬元（含辦公費25萬元、印刷費15萬元、水費8萬元、電費10萬元、郵電費14萬元、物管費25萬元、差旅費6萬元、機關維修費25萬元、會議費8萬元、培訓費5.06萬元、公務接待費30萬元、勞務費1萬元、工會經(jīng)費4.13萬元、福利費12.38萬元、公車運行經(jīng)費30萬元、其他交通費用20萬元、其他支出82.66萬元），這是財政核定的保守數(shù)，實際支出歷年都大于此數(shù)；項目支出113萬元（書記基金10萬元、內(nèi)網(wǎng)運行及視頻會議系統(tǒng)維護費25萬元、深化改革工作15萬元、小康考核工作15萬元、保密技術防范能力建設3萬元、內(nèi)網(wǎng)租賃35萬元、火電項目重點監(jiān)控與輿情應對10萬元）。
三、三公經(jīng)費預算情況
2018年三公經(jīng)費預算數(shù)為63萬元，其中：公務用車維修費預算數(shù)為30萬元；公務接待費預算數(shù)為33萬元;無出國出境預算數(shù)。
四、政府性基金預算
2018年本單位沒有預算使用政府性基金預算撥款安排。
五、政府采購情況
2018年未預算政府采購。
六、國有資產(chǎn)占有情況
2018年本單位共有車輛1臺，無單價50萬元以上的通用設備。
七、2018年整體支出預算績效目標申報表。（附后）
