縣十七屆人大二次
會(huì)議文件（十二）
平江縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2017年12月26日在平江縣第十七屆人民代表大會(huì)
第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 夏 海
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告平江縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算。
1.收入完成情況。截至12月20日，一般公共預(yù)算收入完成126998萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)10%。其中：上劃中央收入完成42415萬(wàn)元，為預(yù)算的116.2%，同比增加13210萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.2%；上劃省級(jí)收入完成10528萬(wàn)元，為預(yù)算的115.1%，同比增加283萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%；地方一般公共預(yù)算收入完成74055萬(wàn)元，為預(yù)算的91%，同比減少1943萬(wàn)元，下降2.6%（其原因是落實(shí)上級(jí)簡(jiǎn)政放權(quán)、正稅清費(fèi)的政策所致）。
2.支出完成情況。截至12月20日，一般公共預(yù)算支出完成587011萬(wàn)元，為預(yù)算指標(biāo)的97.5%，同比增加105771萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。
預(yù)計(jì)，全年一般公共預(yù)算支出599935萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.8%。主要支出按功能分類(lèi)情況如下：
一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成42630萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.7%；
公共安全支出預(yù)計(jì)完成24211萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11%；
教育支出預(yù)計(jì)完成106320萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%；
科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成1387萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)16.1%；
文化體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成6000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.1%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成109608萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.6%，主要原因是兌現(xiàn)社保政策性提標(biāo)；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)計(jì)完成79592萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)11.2%；
節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成14700萬(wàn)元，剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少因素后同口徑增長(zhǎng)31.8%，主要原因是天岳新區(qū)污水處理廠建設(shè)和生豬禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)豬場(chǎng)退養(yǎng)補(bǔ)償資金的增加;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成11560萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)69.9%，主要原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金科目調(diào)整；
農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成115314元，同比增長(zhǎng)12.5%；
交通運(yùn)輸支出預(yù)計(jì)完成25012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.1%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成7880萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12.4%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成4731萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.5%;
國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成19968萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)316%，主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金本年增加11709萬(wàn)元；
住房保障支出預(yù)計(jì)完成27960萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)18.8%，主要原因是上級(jí)保障性安居工程專(zhuān)項(xiàng)資金科目調(diào)整；
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出預(yù)計(jì)完成558萬(wàn)元，同比下降52.3%，主要原因是糧食和商務(wù)合并的科目調(diào)整；
其他支出預(yù)計(jì)完成2004萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.7%，主要原因是落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“三去一降一補(bǔ)”政策相應(yīng)支出的增加。
（二）政府性基金預(yù)算。
1.收入完成情況。截至12月20日，政府性基金收入完成50188萬(wàn)元，為年初預(yù)算的113.1%，同比增加5806萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.1%。其中：新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入50萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%，與上年持平；土地出讓價(jià)款收入26301萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.2%，下降1.8%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入911萬(wàn)元，為年初預(yù)算的98.2%，下降1.8%；污水處理費(fèi)收入207萬(wàn)元，為年初預(yù)算的40.5%，下降25%；其他政府性基金收入22719萬(wàn)元，為年初預(yù)算的163%，增長(zhǎng)337%。
2.支出完成情況。截至12月20日，政府性基金支出38063萬(wàn)元，為預(yù)算指標(biāo)的65%，同比增加10107萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.2%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
1.收入完成情況。截至12月20日，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成565萬(wàn)元，為年初預(yù)算的100%。
2.支出完成情況。截至12月20日，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成565萬(wàn)元，為預(yù)算指標(biāo)的100%。其中：資本性支出54萬(wàn)元，企業(yè)改制費(fèi)用11萬(wàn)元，企業(yè)挖潛改造資金500萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
1.收入完成情況。截至12月20日，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成187392萬(wàn)元，為年初預(yù)算的104%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入88704萬(wàn)元，為年初預(yù)算的116%；財(cái)政補(bǔ)貼收入（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入）94168萬(wàn)元，為年初預(yù)算的92.3%；利息收入1001萬(wàn)元，為年初預(yù)算的125.6%。
2.支出完成情況。截至12月20日，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成185265萬(wàn)元，為預(yù)算指標(biāo)的106%，同比增加10745萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出184579萬(wàn)元，為預(yù)算指標(biāo)的106%；其他支出255萬(wàn)元，為預(yù)算指標(biāo)的109%。
各位代表，由于收入尚未全部入庫(kù)，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)撥款仍有增加，2017年詳細(xì)收支情況須待年度財(cái)政決算結(jié)束并報(bào)上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)后確定。屆時(shí)將決算結(jié)果報(bào)請(qǐng)縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)予以審查批準(zhǔn)。
二、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
今年，財(cái)稅各部門(mén)認(rèn)真貫徹中央、省、市、縣決策部署，全力穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生、促改革、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。
（一）財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)。通過(guò)加強(qiáng)收入調(diào)度督促、開(kāi)展財(cái)稅專(zhuān)項(xiàng)清理、擠干收入水分等措施，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了較高質(zhì)量的平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算收入完成12.7億元，收入總量在全市六縣市中排第三位。收入質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到83.9%，比上年提高9.2個(gè)百分點(diǎn)；地方稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到71.4%，比上年提高9.9個(gè)百分點(diǎn)。收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，主要得益于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展，今年，平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)稅可達(dá)2.3億元，同比增長(zhǎng)39.4%。
（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展高手段助推。以扶貧攻堅(jiān)為契機(jī)，加大爭(zhēng)政策、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金力度，申報(bào)蘇區(qū)縣、禽畜糞污綜合治理試點(diǎn)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化試點(diǎn)等一大批項(xiàng)目，成功爭(zhēng)取財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付增量資金15492萬(wàn)元、新增債券資金3.37億元，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。管好用好預(yù)算安排的新型工業(yè)、全域旅游、糧食生產(chǎn)等發(fā)展基金，支持“招大引強(qiáng)”，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，激發(fā)了產(chǎn)業(yè)企業(yè)活力。依托省農(nóng)擔(dān)辦事處，積極推廣“惠農(nóng)貸—糧食擔(dān)”，繼續(xù)實(shí)行財(cái)政公存款與金融機(jī)構(gòu)貸款增長(zhǎng)掛鉤辦法，拉動(dòng)了縣內(nèi)金融信貸穩(wěn)定增長(zhǎng)。
（三）脫貧攻堅(jiān)高站位推進(jìn)。全面聚焦脫貧攻堅(jiān)重大政治任務(wù)和第一民生工程，預(yù)算安排財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)化解基金4350萬(wàn)元，本級(jí)扶貧投入創(chuàng)歷史之最。統(tǒng)籌整合中央、省、市、縣財(cái)政涉農(nóng)資金5.51億元，按照“資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著計(jì)劃走、計(jì)劃跟著規(guī)劃走”的原則，編制年度項(xiàng)目建設(shè)和資金使用方案，將整合資金細(xì)化具體到脫貧攻堅(jiān)五大平臺(tái)（其中：產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)10602萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺(tái)29070萬(wàn)元，社會(huì)保障平臺(tái)12026萬(wàn)元，教育培訓(xùn)平臺(tái)558萬(wàn)元，生態(tài)保障平臺(tái)2878萬(wàn)元），確保了資金投向精準(zhǔn)。加快扶貧支出進(jìn)度，至12月15日，統(tǒng)籌整合資金專(zhuān)戶累計(jì)支出5.51億元，完成支出計(jì)劃的100%。
（四）民生保障高標(biāo)準(zhǔn)做實(shí)。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，全年統(tǒng)籌安排民生支出46億元，占一般公共預(yù)算總支出的76.7%。安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金1.3億元、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助787萬(wàn)元、家庭困難學(xué)生資助資金1342萬(wàn)元，支持改善辦學(xué)條件，全年教育支出超過(guò)10億元，占全縣地方生產(chǎn)總值的4%以上。城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到85元/人、月，企業(yè)退休養(yǎng)老金實(shí)現(xiàn)“十三連調(diào)”，推動(dòng)農(nóng)村低保與扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線合一”，加力支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到450元，安排農(nóng)村適齡婦女“兩癌”和孕產(chǎn)婦免費(fèi)篩查經(jīng)費(fèi)511萬(wàn)元、計(jì)劃生育利益導(dǎo)向資金1538萬(wàn)元，加快推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革。撥付耕地地力保護(hù)和種糧大戶補(bǔ)貼6396萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全資金1520萬(wàn)元、農(nóng)村綜合環(huán)境整治資金1300萬(wàn)元、生豬退養(yǎng)補(bǔ)償資金1791萬(wàn)元、國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助906萬(wàn)元，緊急調(diào)撥防汛救災(zāi)資金7756萬(wàn)元，加快了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。按村級(jí)14萬(wàn)元、城市社區(qū)30萬(wàn)元、農(nóng)村社區(qū)18萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)安排村級(jí)社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)，并對(duì)基層惠民項(xiàng)目、組織規(guī)范化建設(shè)等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)支持。安排1690萬(wàn)元實(shí)施公共文化場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放。投入550萬(wàn)元支持電動(dòng)公交車(chē)購(gòu)置，安排3000萬(wàn)元支持中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、改善融資環(huán)境和完善服務(wù)體系。
（五）財(cái)政改革高起點(diǎn)推開(kāi)。繼續(xù)對(duì)“四本預(yù)算”實(shí)行統(tǒng)管、統(tǒng)編、統(tǒng)籌，建立預(yù)算審查前聽(tīng)取人大代表和社會(huì)各界意見(jiàn)建議的機(jī)制，預(yù)決算信息公開(kāi)覆蓋到所有單位和所有財(cái)政資金。全面推開(kāi)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性資金直達(dá)用款單位和高效低碳運(yùn)行。采取現(xiàn)場(chǎng)抽簽法確定評(píng)審中介機(jī)構(gòu)，財(cái)政投資評(píng)審審減節(jié)約財(cái)政資金6.08億元。啟動(dòng)惠農(nóng)補(bǔ)貼“兩卡兩折”發(fā)放改革，新發(fā)扶貧補(bǔ)貼卡（折）7.09萬(wàn)張，補(bǔ)貼發(fā)放更加清楚明白。積極清理盤(pán)活存量資金，統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金7737萬(wàn)元用于保民生、補(bǔ)短板。促進(jìn)政府采購(gòu)轉(zhuǎn)型提效，政府采購(gòu)節(jié)約率為12%。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化改革，穩(wěn)固了財(cái)政管理基礎(chǔ)。
（六）財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)高要求管控。制訂政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，累計(jì)爭(zhēng)取債券置換資金27.5億元，積極回收財(cái)政出借資金，努力降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)《統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金管理辦法》等制度，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)檢查和突出問(wèn)題整改，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)同推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”平臺(tái)建設(shè)，采集錄入民生資金公開(kāi)目錄250條，布設(shè)平臺(tái)終端查詢機(jī)596臺(tái)，擴(kuò)大了監(jiān)督面。狠抓中央八項(xiàng)規(guī)定落地生根，推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革，“三公”經(jīng)費(fèi)比上年同口徑下降6.26%。
上述工作成績(jī)的取得，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。財(cái)政運(yùn)行中也存在一些困難和問(wèn)題：財(cái)政增收壓力加大，剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡比往年更難；財(cái)政職能作用還未充分發(fā)揮，部分資產(chǎn)資源未能有效盤(pán)活；支出結(jié)構(gòu)固化，部分資金使用績(jī)效不高，財(cái)稅體制改革需要進(jìn)一步精準(zhǔn)發(fā)力。對(duì)此，我們將進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，認(rèn)真研究措施，切實(shí)加以解決。
三、2018年財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想。
2018年是貫徹落實(shí)十九大精神的開(kāi)局之年，是我縣打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年。按照中央、省、市、縣對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，2018年我縣預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深化預(yù)算管理制度改革，全力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展；加大資金統(tǒng)籌力度，著力盤(pán)活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道增加精準(zhǔn)扶貧投入，增加財(cái)政性引導(dǎo)資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展；強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出；全面實(shí)施績(jī)效管理，提高資金使用效益，加大預(yù)算公開(kāi)力度，逐步建立起全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。
（二）基本原則。
1.分類(lèi)保障，推動(dòng)發(fā)展。保障基本，完善基本財(cái)力保障機(jī)制，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)；保障民生，加大教育、社保以及公共服務(wù)投入；保障重點(diǎn)，著力保障“三重”支出；保障發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政資金導(dǎo)向作用，撬動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.依法管理，防控風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌、整合、監(jiān)督力度，從嚴(yán)從緊、從實(shí)從細(xì)安排和使用財(cái)政資金，對(duì)標(biāo)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)控黨政機(jī)關(guān)公務(wù)支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本。
3.績(jī)效為先，公開(kāi)透明。健全“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”制度，強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，將所有項(xiàng)目納入績(jī)效評(píng)價(jià)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算分配制度；進(jìn)一步深化預(yù)決算公開(kāi)和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，提高財(cái)政資金績(jī)效。
（三）收入預(yù)計(jì)和支出安排。
2018年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況如下：
1.一般公共預(yù)算。
（1）收入預(yù)計(jì)情況。2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)比2017年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)10%，達(dá)到139698萬(wàn)元。其中：上劃中央、省級(jí)收入預(yù)計(jì)58475萬(wàn)元，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)81223萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)分解到三個(gè)征收部門(mén)為：國(guó)稅部門(mén)72578萬(wàn)元，與上年同比增長(zhǎng)12 %；地稅部門(mén)48100萬(wàn)元，剔除上年度耕地占用稅調(diào)整因素同比增長(zhǎng)11%；財(cái)政部門(mén)19020萬(wàn)元，與上年同比增長(zhǎng)5%。
（2）可用財(cái)力情況。2018年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期81223萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入135303萬(wàn)元，調(diào)入資金29763萬(wàn)元，2018年可用財(cái)力為246289萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出1598萬(wàn)元，可相應(yīng)安排支出244691萬(wàn)元。
（3）支出安排情況。根據(jù)2018年一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)情況，相應(yīng)安排支出244691萬(wàn)元。
本級(jí)財(cái)力安排支出的主要科目有：
一般公共服務(wù)支出計(jì)劃安排31748萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.2%。
公共安全支出計(jì)劃安排12944萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.3%。
教育支出計(jì)劃安排69638萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.1%。
科學(xué)技術(shù)支出計(jì)劃安排1302萬(wàn)元，與上年持平。
文化體育與傳媒支出計(jì)劃安排2165萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)6.5%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出計(jì)劃安排41847萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)21.3%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底由7500萬(wàn)元增加到11000萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃安排16728萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)3.1%。
節(jié)能環(huán)保支出計(jì)劃安排3265萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)17.2%，主要是城區(qū)垃圾處理和污水污泥處理費(fèi)增加436萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出計(jì)劃安排6890萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)17.1%，主要是根據(jù)上級(jí)政策調(diào)整改變了對(duì)房產(chǎn)部門(mén)的保障方式和加大了對(duì)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的投入。
農(nóng)林水支出計(jì)劃安排27813萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)19.9%，主要是安排了村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9960萬(wàn)元和精準(zhǔn)扶貧資金3000萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出計(jì)劃安排4319萬(wàn)元，與上年基本持平。
資源勘探信息等支出計(jì)劃安排4331萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13.3%，主要是增加了工業(yè)發(fā)展基金500萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2211萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)38.2%，主要是增加了旅游發(fā)展基金400萬(wàn)元。
國(guó)土海洋氣象等支出4421萬(wàn)元，與上年基本持平。
住房保障支出計(jì)劃安排7185萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)43.8%，主要是提高了住房公積金的財(cái)政保障水平。
糧油物資儲(chǔ)備支出計(jì)劃安排282萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13.3%。
債務(wù)還本付息支出計(jì)劃安排4046萬(wàn)元，比上年增加2000萬(wàn)元。
其它支出計(jì)劃安排563萬(wàn)元，比上年下降26.4%。
預(yù)備費(fèi)安排2518萬(wàn)元，與上年持平，占本級(jí)財(cái)政支出的比重為1.03%。
2.政府性基金預(yù)算。
（1）收入預(yù)計(jì)情況。政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)48870萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。其中：國(guó)有土地收益基金收入1500萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入27750萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入200萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入550萬(wàn)元，其他政府性基金收入17870萬(wàn)元。
（2）可用財(cái)力情況。政府性基金收入48870萬(wàn)元， 上年結(jié)轉(zhuǎn)11893萬(wàn)元，2018年實(shí)際可用財(cái)力為60763萬(wàn)元，調(diào)出資金29763萬(wàn)元，可相應(yīng)安排支出31000萬(wàn)元。
（3）支出安排情況。2018年安排全縣政府性基金支出31000萬(wàn)元。其中：國(guó)土收益基金支出1500萬(wàn)元，農(nóng)土資金支出200萬(wàn)元，土地出讓金支出25880萬(wàn)元，城市設(shè)施配套費(fèi)支出1000萬(wàn)元（含城區(qū)路燈電費(fèi)及城市基礎(chǔ)設(shè)施維養(yǎng)費(fèi)支出575萬(wàn)元，污水管網(wǎng)及泵站維護(hù)75萬(wàn)元，城區(qū)教育支出300萬(wàn)元），污水處理費(fèi)支出550萬(wàn)元，其他政府性基金支出1870萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（1）收入預(yù)計(jì)情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)386萬(wàn)元，同比減少179萬(wàn)元，下降31.7%。其中：國(guó)有資產(chǎn)資本性收益300萬(wàn)元，國(guó)有獨(dú)資企業(yè)（公司）上繳利潤(rùn)86萬(wàn)元。
（2）可用財(cái)力情況。2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入386萬(wàn)元，上年結(jié)余994.68萬(wàn)元，實(shí)際可用財(cái)力1380.68萬(wàn)元，相應(yīng)可安排支出1380.68萬(wàn)元。
（3）支出安排情況。2018年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出1380.68萬(wàn)元。其中：改制成本20萬(wàn)元，資產(chǎn)處置支出1285.68萬(wàn)元，其他資本性支出75萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（1）收入預(yù)計(jì)情況。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期目標(biāo)202528萬(wàn)元，同比增加22983萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入82680萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入118880萬(wàn)元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入），利息收入905萬(wàn)元。
（2）支出安排情況。2018年安排全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出195992萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加22138萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.7%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出192388萬(wàn)元，其他支出235萬(wàn)元。
（3）收支平衡情況。上年末滾存結(jié)余73366萬(wàn)元，本年收入202528萬(wàn)元。本年支出195992萬(wàn)元，本年收支結(jié)余5864萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余86964萬(wàn)元。
四、做好2018年財(cái)政工作的主要措施
重點(diǎn)是做好六個(gè)方面的工作：
（一）提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)，打造收入增長(zhǎng)極。抓住國(guó)家、省擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇，認(rèn)真貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)、非公有制經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)“四個(gè)十條”， 創(chuàng)新財(cái)政支持方式，大力培育有稅產(chǎn)業(yè)和地方財(cái)源。放大財(cái)政資金撬動(dòng)效應(yīng)，本級(jí)安排工業(yè)發(fā)展基金3500萬(wàn)元、旅游發(fā)展基金1500萬(wàn)元、人才引導(dǎo)基金500萬(wàn)元，引納社會(huì)資本參與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資。
（二）突出嚴(yán)征細(xì)管，交好財(cái)稅成績(jī)單。全面聚焦組織收入第一要?jiǎng)?wù)，以完善“營(yíng)改增”改革和開(kāi)征環(huán)境保護(hù)稅為契機(jī)，加大稅收征管力度，改善收入結(jié)構(gòu)，提高收入質(zhì)量；加大重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)單位稅收管控和清欠力度，嚴(yán)格收入目標(biāo)考核，確保預(yù)算收入及時(shí)足額入庫(kù)。
（三）建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，提高爭(zhēng)資到位率。充分調(diào)動(dòng)單位爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)和創(chuàng)收超收的積極性，緊扣中央和地方政府事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，積極爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)貧困地區(qū)、革命老區(qū)、蘇區(qū)、主體生態(tài)功能區(qū)等更多區(qū)域政策扶持，提高爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)命中率、到位率，為脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多財(cái)力支持。
（四）嚴(yán)格債務(wù)管控，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防火墻。進(jìn)一步健全政府性債務(wù)“借、用、還”相結(jié)合的制度，嚴(yán)格遏制增量債務(wù)，依法查處違法違規(guī)舉債融資行為。嚴(yán)格執(zhí)行存量債務(wù)置換協(xié)議，比照省市扣減下?lián)苜Y金作法，全力清收財(cái)政出借款60498萬(wàn)元。設(shè)立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基金4046萬(wàn)元，強(qiáng)化鄉(xiāng)村債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）強(qiáng)化預(yù)算約束，打好節(jié)支持久戰(zhàn)。牢固樹(shù)立預(yù)算約束意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)計(jì)劃不支出、無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，非重大特殊事項(xiàng)不增加單位經(jīng)費(fèi)。牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)緊日子的思想，加大財(cái)政把關(guān)和紀(jì)律監(jiān)督力度，確保“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
（六）加快改革進(jìn)程，打造財(cái)政升級(jí)版。加大“四本預(yù)算”統(tǒng)籌統(tǒng)編統(tǒng)管力度，推動(dòng)預(yù)算全面規(guī)范透明。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，健全“一個(gè)引導(dǎo)基金一個(gè)管理辦法”制度。堅(jiān)持審核把關(guān)與強(qiáng)化服務(wù)相結(jié)合，拓寬重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)主體責(zé)任，提高單位理財(cái)水平。繼續(xù)落實(shí)政府采購(gòu)、投資評(píng)審、監(jiān)督檢查、村賬鄉(xiāng)代理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政就近監(jiān)管等制度，防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2018年預(yù)算管理和財(cái)政工作極具挑戰(zhàn)，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心，忠誠(chéng)履職，主動(dòng)作為，為決勝全面小康、挺進(jìn)全省二十強(qiáng)、建設(shè)綠富雙贏新平江提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！
2018年政府預(yù)算公開(kāi)表.xls