一、部門基本概況
1、職能職責(zé)：黨校是提高黨員干部隊(duì)伍素質(zhì)，促進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)和三個(gè)文明建設(shè)，培訓(xùn)黨員干部學(xué)習(xí)，宣傳馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會(huì)主義理論和黨的路線、方針、政策，為干部、職工、學(xué)員搞好后勤服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:現(xiàn)有在職26人，離退休12人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
黨校只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有黨校本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付的情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)282.46萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款249.96萬元，納入專戶管理的非稅收入32.5萬元，收入較去年減少187.87萬元，主要是2017年食堂及學(xué)員樓建設(shè)完工。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)282.46萬元，其中，干部教育234.76萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出34.87萬元，住房公積金12.83萬元，。支出較去年減少187.87萬元，主要是2017年食堂及學(xué)員樓建設(shè)完工。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入249.96萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為233.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為16.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：圖書購置、科研調(diào)研支出10萬元，主要用于圖書購置、科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)方面；非稅收入征收成本支出6.5萬元，主要用于非稅收入征收成本方面。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年部本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.76萬元，比2017年預(yù)算持平。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi) 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年持平，主要是厲行節(jié)約，但是物價(jià)上漲，通貨膨脹，2018年預(yù)算實(shí)際比2017年有所下降。
3、政府采購情況
2018年黨校政府采購預(yù)算總額0萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
