一、部門基本概況
1、職能職責(zé)：文聯(lián)是群團(tuán)性質(zhì)的參公正科級單位，主要職能是開展同各文藝工作協(xié)會和廣大文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作；開展多種形式的藝術(shù)活動、繁榮文藝創(chuàng)作；加強文藝界的交流；維護(hù)文藝協(xié)會的權(quán)益，為團(tuán)體會員服務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置：下設(shè)辦公室、組聯(lián)部；編制人數(shù)6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人；實有在職人數(shù)9人，其中行政在職8人，全額事業(yè)在職1人；退休2人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
文聯(lián)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有文聯(lián)本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括《平江文藝》編印經(jīng)費、13個協(xié)會管理經(jīng)費、文藝創(chuàng)作經(jīng)費、作協(xié)經(jīng)費、攝影協(xié)會經(jīng)費等專項。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)141.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款141.74萬元，收入較去年增加31.77 萬元，主要是人員經(jīng)費增加和專項增加。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)141.74萬元，其中，行政運行較去年增加31.77萬元，主要是人員經(jīng)費增加和專項增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收141.74萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為79.24萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為62.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有《平江文藝》編印經(jīng)費5萬元；13個協(xié)會管理經(jīng)費6.5萬元，文藝創(chuàng)作經(jīng)費（含廉政文化作品征集）30萬元；伏羲文化研究15萬元；作協(xié)經(jīng)費3萬元、天岳詩社經(jīng)費2萬元、攝影協(xié)會經(jīng)費1萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.97 萬元，比2017年預(yù)算減少0.09萬元，下降1.1%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0.8萬元，其中，公務(wù)接待費 0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
