一、部門基本概況
1、職能職責(zé)：平江縣總工會(huì)屬黨群組織，主管全縣工會(huì)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：本單位共有8個(gè)科室，根據(jù)編委下發(fā)文件，我工會(huì)行政編制8個(gè)，事業(yè)編制3個(gè)，自收自支編13個(gè)，單位現(xiàn)有在職人數(shù)28人，其中行政在職：17人，自收自支11人，退休22人，共計(jì)50人，小車1臺(tái)已經(jīng)上繳公車平臺(tái)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣總工會(huì)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣總工會(huì)本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2018年部門收支預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算，收入只有一般公共預(yù)算收入，無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，支出有單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和勞模、困難職工幫扶、雙聯(lián)廠務(wù)公開等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)211.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款211.59萬元，收入較去年增加5.92萬元，主要是基本支出方面增加55.92萬元，（其中工資福利增加53.92，一般商品和服務(wù)支出持平，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加2萬元）項(xiàng)目支出減少50萬。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)211.59萬元，其中，基本支出152.81萬元，一般商品和服務(wù)支出17.98萬元，項(xiàng)目支出58.78萬元。支出較去年增加5.92萬元，主要是工資福利增加53.92，一般商品和服務(wù)支出持平，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加2萬元）項(xiàng)目支出減少50萬。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入211.59萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為152.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為58.78萬元，其中：部省勞模年終慰問支出5萬元，主要用于勞模療養(yǎng)、慰問等方面；困難職工幫扶配套10萬元，主要用于困難職工生活、大病、培訓(xùn)等方面的救助；雙聯(lián)工作20萬，主要用于困難企業(yè)、改制企業(yè)、困難職工的培訓(xùn)及生活救助。廠務(wù)公開15萬，主要用于指導(dǎo)基層企業(yè)重大事項(xiàng)公開，加強(qiáng)明主管理。工人技術(shù)交流站和工人文化宮社保繳費(fèi)8.78，主要用于工人技術(shù)交流站和工人文化宮自收自支編的社保繳費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.98萬元，比2017年減少0.11萬元，主要是辦公費(fèi)減少0.3萬元，印刷費(fèi)減少0.3萬元，手續(xù)費(fèi)增加0.08萬元，水費(fèi)減少0.54萬元，電費(fèi)減少1.52萬元，郵電費(fèi)減少1.52萬元，差旅費(fèi)減少0.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)增加0.18萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.17萬元，福利費(fèi)增加4.06萬元，其他交通費(fèi)減少0.12萬元，維修（維護(hù)）費(fèi)減少0.7萬元，其他商品服務(wù)支出增加1萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.4 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 1萬元（公車1臺(tái)已經(jīng)上繳，實(shí)為租車費(fèi)用），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少0.12萬元，主要是租車費(fèi)用減少
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預(yù)算總額 2 萬元，其中，政府采購專項(xiàng)印刷預(yù)算 2 萬元。
4、資本負(fù)債情況分析
2018年12月31日決算后的資產(chǎn)合計(jì)6233260.38元，其中：庫存現(xiàn)金1772.69元，銀行存款4129108361元，固定資產(chǎn)2083570.02元，全部使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)購置，屬于工會(huì)資產(chǎn)，不屬于國有資產(chǎn)；負(fù)債類合計(jì)2549385元，其中：其他應(yīng)付款2549385元；凈資產(chǎn)合計(jì)3683902.38元，其中：固定基金2083570.02元，專用基金1600332.36元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算情況
2018年財(cái)政預(yù)算安排縣總工會(huì)專項(xiàng)資金58.78萬元，其中困難職工幫扶專項(xiàng)資金10萬元；勞模管理5萬元,“雙聯(lián)”工作20萬元；縣廠務(wù)公開工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元;自收自支編制人員社保單位部分補(bǔ)助8.78萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
