一、基本情況
1、職能職責(zé)：平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所是經(jīng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)，屬公益性事業(yè)單位，差額撥款，獨(dú)立核算，基本職能職責(zé):負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理與維護(hù)。搞好街道清掃保潔工作，搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施配套建設(shè)與維護(hù)，實(shí)施街道日常清洗，設(shè)施日常檫洗。公廁、垃圾站全天候保潔，依規(guī)征繳生活垃圾處理費(fèi)，組織開展安全生產(chǎn)教育、文明勸導(dǎo)活動(dòng)。對(duì)生活垃圾做到日產(chǎn)、日清，無(wú)害化處。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：成立班子成員會(huì)、所務(wù)會(huì)，下設(shè)行政辦公室、工會(huì)辦公室、書記辦公室、所長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)室、精細(xì)管理考評(píng)辦公室、督查室、收費(fèi)隊(duì)、清掃隊(duì)、清運(yùn)隊(duì)、清洗隊(duì)、維修車間、安全生產(chǎn)管理辦公室、垃圾場(chǎng)管理辦公室、采購(gòu)、設(shè)施設(shè)備股、保管室、票據(jù)室各一個(gè)；
2018年共有正式職工103人 （有編55人，無(wú)編16人，退休32人），長(zhǎng)期臨聘勞務(wù)派遣人員502人；單位共有清運(yùn)、清掃、清洗等專業(yè)生產(chǎn)用車 44輛,大型電動(dòng)清掃車4輛，板車及電動(dòng)車等 194輛，清掃面積330萬(wàn)平方米，垃圾鐵斗173只，密封斗130只，垃圾圍83個(gè)，塑料垃圾桶2594只，自管公廁22座。
二、納入2018年部門預(yù)算編制范圍只有平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣環(huán)境衛(wèi)生管理所部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算2317.42萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1917.42萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬(wàn)元�？偸杖虢倘ツ暝�277.25萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增227.25萬(wàn)元，其中納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增50萬(wàn)元
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算2317.42萬(wàn)元,其中：基本支出 225.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2092萬(wàn)元�？傊С鼋倘ツ暝�277.25萬(wàn)元，主要是基本支出中在編人員減少2.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中勞務(wù)派遣人員費(fèi)用增加60人*3=180萬(wàn)元，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加100萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算收入2317.42萬(wàn)元，具體安排情況如下；
（一）、基本支出：2017年初預(yù)算為225.42萬(wàn)元在編57人工資福利支出225.42萬(wàn)元），由于我單位性質(zhì)為差額撥款單位，一般商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出財(cái)政未預(yù)算。
（二）、項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算為2092萬(wàn)元，主要安排情況如下：
1、 勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)1497萬(wàn)元（499人*3萬(wàn)元）；
2、 從事露天作業(yè)的環(huán)衛(wèi)工人7-9月高溫補(bǔ)助25萬(wàn)元；
3、 垃圾車運(yùn)行及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)570萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1、由于我單位性質(zhì)為差額撥款單位，一般商品服務(wù)支出財(cái)政無(wú)預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)6.8萬(wàn)元），我單位無(wú)公務(wù)車輛，全為環(huán)衛(wèi)專用車輛，所以公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未預(yù)算。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少0.58萬(wàn)元。
3、2018年部門預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算不可預(yù)見。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
