一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)：平江縣園藝示范中心主管三個(gè)村的基礎(chǔ)綜合行政事務(wù)（包括社會(huì)綜合治理、基層組織建設(shè)、計(jì)劃生育、國(guó)土、林業(yè)、民政、城建、文教衛(wèi)生、武裝、招商引資、項(xiàng)目建設(shè)）和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范、農(nóng)業(yè)綜合科技示范及推廣（主要是做好水果、牲豬、苗木、水稻為主的農(nóng)業(yè)綜合科技示范推廣以及新品種的引進(jìn)、試種、示范和大面推廣）等工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：中心現(xiàn)有人數(shù)23人，其中事業(yè)編制21人在職17人、離退休12人，小車(chē)0臺(tái)。根據(jù)最新的三定方案中心共設(shè)置5個(gè)股室：黨政綜合辦，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，社會(huì)保障/民政事務(wù)辦，綜合治理辦，計(jì)財(cái)股。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍：平江縣園藝示范中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門(mén)收支總體情況

平江縣園藝示范中心屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位2018年部門(mén)預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)190.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款190.93萬(wàn)元，收入較去年增加11.1萬(wàn)元，主要是18年的績(jī)效工資是按100%預(yù)算的，而17年是按85%預(yù)算的。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)190.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)190.93萬(wàn)元，支出較去年增加11.1萬(wàn)元，主要是增加了績(jī)效工資的預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本中心2018年一般公共預(yù)算撥款收入190.93萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為171.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為19.42萬(wàn)元，其中本單位6個(gè)無(wú)編人員財(cái)政按勞務(wù)派遣方式每人安排3萬(wàn)元共18萬(wàn)元，另有1.42萬(wàn)元是安排中心轄區(qū)內(nèi)的工傷民工補(bǔ)助，共5人由中心代發(fā)至其個(gè)人賬戶(hù)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本級(jí)  1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 19.69 萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少0.16萬(wàn)元，下降 0.8 %。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.45  萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)  3.45 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)  0  萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少  0.05  萬(wàn)元，主要是實(shí)施了厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

3、政府采購(gòu)情況

2018年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0  萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

平江縣園藝示范中心2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.XLS