一、單位基本概況
平江縣疾病預(yù)防控制中心屬縣衛(wèi)計局二級機構(gòu)，是政府舉辦、實施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)的公益事業(yè)單位。承擔(dān)所轄區(qū)域內(nèi)九項基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作中的六項疾病預(yù)防、控制、宣傳、培訓(xùn)、科研、衛(wèi)生監(jiān)測與公共衛(wèi)生突發(fā)事件處置工作。核定財政全額預(yù)算編制109人。中心現(xiàn)有在崗人員104人（其中含待轉(zhuǎn)正定級大學(xué)生2人，不含政府列編的三性人員6人），退休人員35人。計劃免疫冷鏈車和突發(fā)事件應(yīng)急處置公務(wù)用車各一輛。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣疾病預(yù)防控制中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有平江縣疾病預(yù)防控制中心本級。
三、部門收支總體情況
預(yù)算總收入2044萬元，其中：經(jīng)費撥款944萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1100萬元。根據(jù)單位2018年工作的開展，非稅收入項目分類如下：①、委托性服務(wù)收費—生物制品有償服務(wù)700萬元；②、其他繳入國庫的行政事業(yè)性收費—健康體檢400萬元。
預(yù)算總支出2044萬元，其中：基本支出836.8萬元（其中：工資性支出576.61萬元，社會保障繳費148.15萬元，住房公積金40.40萬元，商品和服務(wù)支出71.64萬元。）項目支出1431萬元（其中專項商品和服務(wù)支出1429.8萬元，專項對個人和家庭的補助1.2萬元。）
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1、預(yù)算內(nèi)安排重大公共衛(wèi)生專項經(jīng)費177.2萬元，（其中：結(jié)核病防治配套5萬元、擴大免疫規(guī)劃15萬元、二號病防治3萬元、職業(yè)病防治2萬元、慢性病防治3萬元、消除麻疹5萬元、地方病防治3萬元、消除瘧疾5萬元、艾滋病防治30萬元、世行還本付息5萬元、從業(yè)人員健及職業(yè)性健康體檢30萬元、全縣農(nóng)村中小學(xué)（幼兒園）飲用水質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費50萬元、農(nóng)村生活飲用水監(jiān)測5萬元、李焱遺留問題處理1.2萬元、政府購買服務(wù)15萬元）；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2018年作為審批項目在預(yù)算限額內(nèi)實報實銷。
2、非稅收入執(zhí)收直接材料成本1030萬元，非稅收入執(zhí)收成本70萬元，納入預(yù)算管理223.8萬元作為國家基本建設(shè)（疾控綜合樓建設(shè)）項目的專項配套經(jīng)費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款88.29萬元，與2017年預(yù)算持平。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元，公務(wù)用車運行費10萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少0.6萬元，主要是2017年單位購置一臺公務(wù)車，公務(wù)用車運行費相應(yīng)增加。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
