平江縣審計(jì)局
2015年部門(mén)決算編報(bào)說(shuō)明
一、基本情況
2015年，在縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型，優(yōu)化審計(jì)服務(wù)。全年計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目40個(gè)，完成51個(gè)，全年共完成審計(jì)罰沒(méi)收入528.7萬(wàn)元，超額完成278.7萬(wàn)元。
我單位屬全額撥款行政事業(yè)單位,下轄9個(gè)業(yè)務(wù)股室機(jī)構(gòu),即辦公室、基建一股、基建二股、工交股、財(cái)金股、農(nóng)水外資股、經(jīng)責(zé)股、法制股和審計(jì)服務(wù)中心。我局實(shí)有行政編制26人，事業(yè)編制10人,其中:審計(jì)服務(wù)中心事業(yè)編制8人�，F(xiàn)有在職人員36人，其中:在職行政人員30人、事業(yè)人員6人（審計(jì)服務(wù)中心人員6人）、長(zhǎng)期聘請(qǐng)人員1人、退休人員10人（審計(jì)服務(wù)中心退休人員4人）。2014年實(shí)現(xiàn)收入671.97萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款671.97萬(wàn)元，上年結(jié)余270.4萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)支出639.99萬(wàn)元，年末結(jié)余348.2萬(wàn)元，基本支出占支出比重34.7%。
二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對(duì)情況
1、財(cái)政撥款情況
2015年財(cái)政撥入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)308.9萬(wàn)元其中：(經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元同級(jí)審經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）、中央和省對(duì)縣審計(jì)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助30萬(wàn)元,金審工程經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、內(nèi)審經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、辦案經(jīng)費(fèi)308.7萬(wàn)元、績(jī)效審計(jì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)3.3萬(wàn)元 。合計(jì)671.97萬(wàn)元。經(jīng)核對(duì)，全部相符。
2、收入結(jié)構(gòu)
2015年總收入671.97萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款671.97萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占100%。
3、支出結(jié)構(gòu)
2015年支出總計(jì)639.99萬(wàn)元，其中基本支出196.07萬(wàn)元、項(xiàng)目支出369.36萬(wàn)元，基本支出占34.68%，項(xiàng)目支出占65.32%�；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)占33.69%，公用經(jīng)費(fèi)占0.99%。
4、收支余與上年對(duì)比
2015年收入總計(jì)671.99萬(wàn)元，比上年增加60.62萬(wàn)元,全部系公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。
支出總計(jì)639.99萬(wàn)元，比上年增加74.56萬(wàn)元,其中：基本支出196.07萬(wàn)元，比上年減少370.1萬(wàn)元,減少65.37%，占支出90.9%；項(xiàng)目支出增加312.86萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)553.7%，占支出9.1%。結(jié)余316.33萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)45.88萬(wàn)元，其中:基本支出結(jié)余270.45萬(wàn)元,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)45.88萬(wàn)元。
三、報(bào)表審核情況
經(jīng)軟件公式和模板逐條審核，都正確，已通過(guò)。
四、決算數(shù)據(jù)其他需要說(shuō)明的情況
1、在職人員人均支出情況
在職人員人均開(kāi)支14.88萬(wàn)元，其中：基本支出人均5.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)人均0.15萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)人均5.01萬(wàn)元（基本工資人均1.47萬(wàn)元、津補(bǔ)貼人均2.5萬(wàn)元(含審計(jì)補(bǔ)助人平2640元)、獎(jiǎng)金人均0.19萬(wàn)元）。
2、在職人員人均“三公”經(jīng)費(fèi)情況
在職人員38人，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，人均支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，人均支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.7萬(wàn)元，人均0.24萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，人均0.11萬(wàn)元。與去年同期比招待費(fèi)減少12.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.32萬(wàn)元。
3、資產(chǎn)情況
上年年末總資產(chǎn)1110.63萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)784.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總量的73.7%，非固定資產(chǎn)325.64萬(wàn)元，占資產(chǎn)總量的26.3%。本年年末總資產(chǎn)1156.4萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)801.3萬(wàn)元，占資產(chǎn)總量的70.7%，非固定資產(chǎn)355.1萬(wàn)元，占資產(chǎn)總量的29.3%。
4、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
收入和支出增加的主要原因：2015年人員增加調(diào)資同時(shí) 財(cái)政撥入款項(xiàng)增加.
2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表
編制單位:平江縣審計(jì)局 金額單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 |
本年決算數(shù) (公共財(cái)政撥款) |
2015年與2014年的“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因 |
| 合計(jì) |
13 |
|
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0 |
|
| 批次（單位：批） |
0 |
|
| 人數(shù)（單位：人） |
0 |
|
| 2、公務(wù)接待費(fèi) |
4.1 |
|
| 接待批次（單位：批） |
136 |
|
| 接待人數(shù)（單位：人） |
463 |
|
| 3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
8.9 |
|
| 實(shí)有車(chē)輛數(shù)（單位：輛） |
2 |
|
| 其中：(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8.9 |
|
| 燃料費(fèi) |
4.3 |
|
| 租用費(fèi) |
0 |
|
| 維修費(fèi) |
3 |
|
| 過(guò)橋過(guò)路費(fèi) |
0.6 |
|
| 保險(xiǎn)費(fèi) |
1 |
|
| 其他 |
0 |
|
| （2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
|
相關(guān)附件：
附件一：財(cái)政撥款收入支出決算總表-財(cái)決01-1表
附件三：支出決算表-財(cái)決04表
附件四： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08表
附件五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表-財(cái)決08-1表
附件六：2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)表