一、部門(mén)基本概況

（一）、主要職責(zé)

平江縣福壽國(guó)有林場(chǎng)是一個(gè)單獨(dú)預(yù)算單位，隸屬平江縣林業(yè)局主管,主要職責(zé)：1、管理本國(guó)有林場(chǎng)、促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)本林場(chǎng)的規(guī)劃、計(jì)劃編制實(shí)施。2、森林培育與經(jīng)營(yíng)管護(hù)、護(hù)林防火、林木良種選育與新技術(shù)推廣 。3、保護(hù)和合理利用森林資源。4、組織實(shí)施森林公園發(fā)展規(guī)劃。5、做好動(dòng)植物保護(hù)、封山育林、造林綠化、森林防火和病蟲(chóng)害防治、園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生等工作。6、負(fù)責(zé)園內(nèi)游客的人身、財(cái)產(chǎn)安全工作。7、承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、人員機(jī)構(gòu)情況

單位概況：平江縣福壽國(guó)有林場(chǎng)下設(shè)五個(gè)股室：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合管理股、生產(chǎn)技術(shù)股和生態(tài)安全股，下設(shè)8個(gè)工區(qū)一個(gè)養(yǎng)路工班等機(jī)構(gòu)。

人員情況：全林場(chǎng)編制數(shù)26個(gè)，其中事業(yè)編制26人；實(shí)有在職23人，其中全額事業(yè)在職23人，無(wú)退休人員。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1、福壽林場(chǎng)本級(jí)

三、預(yù)算收支基本情況

1、本年度收入預(yù)算374.37萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款374.37萬(wàn)元。本年收入較去年增加62.63萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加60.19萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加2.44萬(wàn)元.

2、本年度支出預(yù)算374.37萬(wàn)元。其中：基本支出216.25萬(wàn)元，其中（工資和福利支出190.51萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出25.74萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出158.12萬(wàn)元。較去年增加62.63萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加60.19萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加2.44萬(wàn)元.

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年公共預(yù)算撥款收入374.37萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為216.25萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）、項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為158.12萬(wàn)元，是指為完成特定工作任務(wù)和林業(yè)發(fā)展而發(fā)生的支出。主要安排情況如下：2018年度28名政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位補(bǔ)助84萬(wàn)元、國(guó)有林場(chǎng)稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支出13.93萬(wàn)元、66名富余人員社保繳費(fèi)60.19萬(wàn)元。

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年公共預(yù)算撥款25.74萬(wàn)元，與2017年預(yù)算持平。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.87萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.87萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)與2017年相比減少0.43萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況

2018年預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”費(fèi)用，是指用于一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)，其中:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

2018年部門(mén)預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表(福壽國(guó)有林場(chǎng)).XLS