平江縣林業(yè)局
2016年部門決算編制說明
2016年全縣林業(yè)工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市林業(yè)主管部門的具體指導(dǎo)下，在林業(yè)局廣大干部職工的支持下，全面完成了各級政府及上級主管部門下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)和工作任務(wù)。
一、單位基本情況
（一）、主要職責(zé)
平江縣林業(yè)局屬主管全縣林業(yè)工作的政府工作機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家林業(yè)方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂落實(shí)我縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、退耕還林、森林資源保護(hù)和國土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施。2、擬訂全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施；管理、監(jiān)督全縣林業(yè)資金的使用。3、組織開展植樹造林和封山育林工作。4、組織指導(dǎo)森林資源的管理，組織全縣森林資源調(diào)查、監(jiān)督森林資源的使用，組織實(shí)施森林采伐限額。5、組織指導(dǎo)陸生、野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。6、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作。7、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見及林業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議，監(jiān)督國有林業(yè)資產(chǎn)、指導(dǎo)林業(yè)發(fā)展等。
（二）、人員機(jī)構(gòu)情況
平江縣林業(yè)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、資源林政股、營林生產(chǎn)股、森林植物野生動物保護(hù)股等7個股室，下設(shè)山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室、綠化委員會辦公室、生態(tài)公益林管理站、油茶產(chǎn)業(yè)化辦公室、國有林場森林公園管理站、林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站、森林防火指揮部辦公室、林地林權(quán)管理站、林業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、木材檢查總站、森林資源監(jiān)測中心、福壽山森林公園管理處、連云山森林公園管理處、林業(yè)科學(xué)研究所等14個直屬二級事業(yè)機(jī)構(gòu)及1個行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)——林業(yè)執(zhí)法大隊(duì)。
截止2016年12月31日，有在職干部職工195人，離休人員3人，退休人員148人。
（三）、部門決算單位構(gòu)成
1、林業(yè)局本級
2、木材檢查站
二、林業(yè)局2016年部門決算表
（公開表格附后）
三、2016年度部門決算情況說明
（一）、2016年度收入支出決算總體情況說明
2016年度總收入為6003.4169萬元，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是上級財(cái)政專項(xiàng)撥款增加；2016年總支出為6003.4169萬元，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是項(xiàng)目支出增加1754.28萬元。
2016年總收入為6003.4169萬元其中：一般公共財(cái)政撥款5658.0569萬元，占總收入的94%；政府性基金撥款345.36萬元，占總收入的6%。
（三）、支出決算情況說明
1、2016年總支出為6003.4169萬元，其中：基本支出為1570.6869萬元，占總支出的26.1%；項(xiàng)目支出為4432.73萬元，占總支出的73.9%。
2、按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出1317.6682萬元，占總支出的21.91%；商品和服務(wù)支出4541.5086萬元，占總支出的75.68%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出126.7463萬元，占總支出的2.21%；其他資本性支出17.4938萬元，占總支出的0.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年財(cái)政撥款收入為6003.4169萬元其中：一般公共財(cái)政撥款5658.0569萬元，占總收入的94%；政府性基金撥款345.36，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是上級財(cái)政專項(xiàng)撥款增加。
五、一般公共財(cái)政撥款支出決算說明
（一）、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年財(cái)政撥款收入為6003.4169萬元其中：一般公共財(cái)政撥款5658.0569萬元，政府性基金撥款345.36，與2015年相比增加1648.6015萬元，主要是上級財(cái)政專項(xiàng)撥款增加。
（二）、財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2016年財(cái)政撥款支出為6003.4169萬元，按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出2.8萬元，占總支出的0.4%；節(jié)能環(huán)保支出1158.27萬元，占總支出的19.2%；農(nóng)林水支出4296.9869萬元，占總支出的71.5%；交通運(yùn)輸支出100萬元，占總支出的1.6%；商業(yè)服務(wù)等支出100萬元，占總支出的1.6%；其他支出345.36萬元，占總支出的5.7%。
（三）、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年財(cái)政撥款支出為6003.4169萬元，與年初預(yù)算數(shù)相比增加3879.4269萬元，其中：社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃增加2.8萬元、森林管護(hù)增加1085.27萬元、退耕還林工程建設(shè)增加60萬元、其他退耕還林支出增加3萬元、其他農(nóng)業(yè)支出增加511萬元、其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加345.36萬元、一般行政管理事務(wù)增加60萬元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)增加108萬元、森林培育增加895萬元、林業(yè)技術(shù)推廣增加5萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償增加20萬元、動植物保護(hù)增加35萬元、濕地保護(hù)增加200萬元、行政運(yùn)行增加3.1869萬元、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)減少7.49萬元（財(cái)政代扣代繳培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)）、其他林業(yè)支出增加553.3萬元。
六、一般公共財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2016年一般公共財(cái)政撥款基本支出為1570.6869萬元。按支出性質(zhì)分類：人員支出為1444.4145萬元，占基本支出的91.9%、日常支出為126.2724萬元，占基本支出的8.1%；按經(jīng)濟(jì)類型分類：工資福利支出為1317.6682萬元，占基本支出的83.9%、商品和服務(wù)支出為126.2724萬元，占基本支出的8.04%、對個人和家庭補(bǔ)助支出126.7463萬元，占基本支出的8.06%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為63萬元，其中公務(wù)接待為28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為35萬元。支出為59.204839萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)為27.904萬元，比上年增加11.8902萬元，主要是項(xiàng)目接待費(fèi)用增加、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為31.300839萬元，比上年減少9.044251萬元。
（二）、2016年公務(wù)用車保有量為6臺，運(yùn)行費(fèi)支出為31.300839萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出為27.904萬元，公務(wù)接待800次共計(jì)接待5600人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2016年政府性基金預(yù)算為345.36萬元，支出為345.36萬元，主要用于林業(yè)項(xiàng)目的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1570.6869萬元，比2015年減少95.6785萬元，減少原因主要是二個林場國有林場稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付已直接下達(dá)到各林場。
（二）、政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額為1923.747805萬元，其中:政府采工程支出1677.035605萬元，政府采購服務(wù)支出246.7122萬元。
（三）、國有資產(chǎn)占用情況。截止到2016年12月31日，本部門共有車輛6臺，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4臺，特種專業(yè)技術(shù)用車2臺.
（四）、預(yù)算績效情況說明
2016年度共報(bào)送財(cái)政項(xiàng)目績效目標(biāo)表3個。其中森林防火一個、主干公路綠化一個、油茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一個�？冃繕�(biāo)申報(bào)情況：一是由業(yè)務(wù)股室根據(jù)年初預(yù)算計(jì)劃合理制定項(xiàng)目績效目標(biāo)，二是對項(xiàng)目支出進(jìn)行細(xì)化預(yù)算到項(xiàng)。
十、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”費(fèi)用，是指用于一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)，其中:公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
十一、資產(chǎn)負(fù)債情況
截止2016年12月31日，資產(chǎn)總額為3717.08863萬元，比上年同期增加998.783533萬元，增加26%；負(fù)債總額為3192.875706萬元，比上年同期增加1004.459317萬元，增加31%；凈資產(chǎn)總額為524.212924萬元，比上年同期減少15.675784萬元，降低2.9%。
資產(chǎn)增加的原因有：一是財(cái)政應(yīng)返還額度增加898.797797萬元；二是其他應(yīng)收款增加了106.311809萬元；負(fù)債增加的原因主要是其他應(yīng)付款增加694.088914萬元（主要是應(yīng)付未付專項(xiàng)資金列支掛賬）；凈資產(chǎn)減少的原因有：主要是非流動資產(chǎn)基金減少15.675784萬元（計(jì)提固定資產(chǎn)折舊）。
平江縣林業(yè)局
2017年1月10日