縣農(nóng)廣校2016年部門(mén)預(yù)算
編 報(bào) 說(shuō) 明
一、基本情況
縣農(nóng)廣校負(fù)責(zé)編制農(nóng)民教育培訓(xùn)規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)民教育培訓(xùn)工作并承擔(dān)全縣農(nóng)民教育培訓(xùn)。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室（辦公室、教研室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心）。屬全額撥款事業(yè)單位，編制9人，現(xiàn)有在職11人、小車(chē)1臺(tái)。
二、預(yù)算安排情況
預(yù)算總收入90.57萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款90.57萬(wàn)元。
預(yù)算總支出90.57萬(wàn)元，其中：基本支出80.57萬(wàn)元，其中（工資福利支出66.55萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出10.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.26萬(wàn)元），項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
三、主要項(xiàng)目支出安排
安排預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要安排情況如下：
農(nóng)科教辦公室5萬(wàn)元，新型農(nóng)民教育培訓(xùn)5萬(wàn)元。
表1
湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校平江縣分校單位2016年收支預(yù)算總表
單位：萬(wàn)元
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收 入 |
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支 出 |
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、公共財(cái)政撥款 |
90.57 |
教育支出 |
90.57 |
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經(jīng)費(fèi)撥款 |
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廣播電視教育 |
90.57 |
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納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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經(jīng)費(fèi)支出 |
90.57 |
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二、政府性基金撥款 |
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一、工資性支出 |
52.34 |
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三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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基本工資 |
32.57 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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津貼補(bǔ)貼 |
0.16 |
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公共財(cái)政補(bǔ)助 |
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獎(jiǎng)金 |
2.71 |
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政府性基金補(bǔ)助 |
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績(jī)效工資 |
16.9 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 |
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社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.21
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六、其他收入 |
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二、 商品和服務(wù)支出 |
20.76 |
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三、 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
3.26 |
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本年收入合計(jì) |
90.57 |
本年支出合計(jì) |
90.57 |
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七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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二十、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) |
90.57 |
支 出 總 計(jì) |
90.57 |
表2
湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校平江縣分校2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
90.57 |
90.57 |
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301 |
一、工資福利支出 |
66.55 |
66.55 |
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30101 |
基本工資 |
32.57 |
32.57 |
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30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.16 |
0.16 |
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30103 |
獎(jiǎng)金 |
2.71 |
2.71 |
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30101 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
14.21 |
14.21 |
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3010401 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) |
10.47 |
10.47 |
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3010402 |
醫(yī)療保險(xiǎn)金繳費(fèi) |
2.28 |
2.28 |
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3010403 |
失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.68 |
0.68 |
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3010404 |
殘疾人就業(yè)保障費(fèi) |
0.58 |
0.58 |
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3010405 |
工傷及其他繳費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
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30107 |
績(jī)效工資 |
16.9 |
16.9 |
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302 |
二、商品和服務(wù)支出 |
20.76 |
20.76 |
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30201 |
辦公費(fèi) |
0.4 |
0.4 |
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30202 |
印刷費(fèi) |
0.2 |
0.2 |
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30205 |
水電費(fèi) |
2.02 |
2.02 |
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30207 |
郵電費(fèi) |
0.6 |
0.6 |
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30211 |
差旅費(fèi) |
1 |
1 |
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30228 |
工會(huì)費(fèi) |
0.65 |
0.65 |
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30229 |
福利費(fèi) |
1.95 |
1.95 |
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30210 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
1.54 |
1.54 |
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303 |
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
3.26 |
3.26 |
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表3
湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校平江縣分校2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
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科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
|
|
合計(jì) |
90.57 |
|
301 |
工資福利支出 |
66.55 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.76 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.26 |
表4
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
編制單位：湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校平江縣分校 金額單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù)(公共財(cái)政撥款) |
備注 |
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合計(jì) |
2.14 |
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1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
0.6 |
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3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) |
1.54 |
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其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.54 |
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（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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