二O一五 年度決算編報說明
我局2015年度決算報表已經(jīng)編制完畢，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：
一、單位基本情況
1、機構(gòu)及人員情況。農(nóng)業(yè)局為正科級單位，其職能是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法等。本局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、人事股、計財股、糧油站、植保站等17個股室，在編人員136人，其中自收自支編制14人，離休老干部2人，退休116人。優(yōu)農(nóng)中心退休人員20人．
二、收入支出執(zhí)行情況
1、收入:全年收入4575.2737萬元,期中年初預(yù)算888.22萬元,省市縣項目追加3381.36萬元(其中①2014年2130106技術(shù)推廣與培訓(xùn)3034萬元:基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)150萬元.平江新增糧食生產(chǎn)田間工程建設(shè)2400萬元.測土配方施肥補貼資金90萬元; ②2130108病蟲害控制:重大農(nóng)作物病蟲害防治40萬元; ③2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全:農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理12萬元;2130135農(nóng)業(yè)資源與保護43;⑤2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營:水稻集中育秧專項資金100萬元;⑥2130126農(nóng)村公益事業(yè):鄉(xiāng)村清潔工程資金20萬元;⑦2130199其他農(nóng)業(yè)支出:糧食生產(chǎn)補助與獎勵137.36萬元;⑧22904政府基金67萬元;行政運行追加177.2937萬元(追加原因預(yù)算調(diào)整2014.10-2015.12工資調(diào)整129.4,);上級補助收入28.5萬;其他收入40萬元(2015年農(nóng)業(yè)保險工作經(jīng)費40萬元,)。
2、支出:2015年，我局認真執(zhí)行財政預(yù)算，在確保人員支出的前提下，保證了工作的正常開展，總支出4575.2737萬元，事業(yè)支出基本支出1178.9137萬元(其他收入68.5.萬元用于基本支出)，其中：①人員經(jīng)費支出1010.26萬元；②日常公用支出138.65萬元；事業(yè)支出項目支出3396.36萬元全面用于農(nóng)業(yè)技:術(shù)推廣,撥付全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中①技術(shù)推廣與培訓(xùn)3034萬元: 基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)150萬元.用于虹橋.安定等農(nóng)技站建設(shè),糧食生產(chǎn)田間工程建設(shè)2400萬元用于長壽.龍門.等地新建和改造水渠田間工程建設(shè); 新型農(nóng)民培訓(xùn)資金130萬.用于農(nóng)民培訓(xùn),測土配方施肥補貼資金90萬用于田間試驗.配方肥推廣;②病蟲害控制重大農(nóng)作物病蟲害防治40萬元用于虹橋等開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治;③農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理12萬元用于檢測維護等; ④農(nóng)業(yè)資源與保護43萬.用于田間試驗⑤農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營專項資金100萬.用于連云山茶葉合作社和平江老區(qū)基礎(chǔ)建設(shè); ⑥農(nóng)村公益事業(yè)鄉(xiāng)村清潔工程資金20萬元用于伍市.鄉(xiāng)村清潔設(shè)施建設(shè); ⑦其他農(nóng)業(yè)支出糧食生產(chǎn)補助與獎勵137.36萬元;依照有關(guān)規(guī)定獎勵為發(fā)展糧食生產(chǎn)作出貢獻的基層農(nóng)技推廣人員;用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范基地補助,糧食生產(chǎn)獎勵等; ⑧政府基金67萬元用于機關(guān)人員支出和人員經(jīng)費.
三、資產(chǎn)負債情況分析:
1、資產(chǎn)合計2701.65:其中固定資產(chǎn)714.58萬元;其他應(yīng)收款2986.97萬元(2014-2015年建設(shè)項目未完工2773.35萬元) 。
2.負債合計2987.07萬元:其中其他應(yīng)付款2886.22萬元;(2014-2015年建設(shè)項目2773.35萬元未付);長期借款100.7萬元(以前年度欠款)。
四.本年度決算財務(wù)工作情況:
2015年決算編報工作在單位領(lǐng)導(dǎo),財務(wù)人員共同努力下.圓滿完成了各項工作.也存在一些問題.應(yīng)收.應(yīng)付款沒有及時處理, 固定資產(chǎn)因手續(xù)不全未予報批.
相關(guān)附件：
附件2：收入決算總表-財決03表
附件3：支出決算表-財決04表
附件4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表-財決08表
附件5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表-財決08-1表