平江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局2016年度部門決算編報(bào)說明
一、單位基本情況
平江縣農(nóng)機(jī)局是縣財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員管理單位，主管全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械及農(nóng)機(jī)技術(shù)的推廣、監(jiān)理、培訓(xùn)、供應(yīng)及承擔(dān)我縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施及現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社建設(shè)等工作。下設(shè)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所、機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)校、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、27個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)站�，F(xiàn)有干部職工112人,其中有編在職人員64人有(調(diào)走3人，退休3人)，退休共48人。2016年決算編報(bào)說明如下：
二、收支決算安排情況
1、決算收入1061.02萬元
全年實(shí)現(xiàn)總收入為財(cái)政撥款1061.02萬元,比上年增加227.33萬元,其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款551.32萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款29萬元),年終非稅收入結(jié)算追加4.6萬元,項(xiàng)目資金509.7萬元.
2、決算支出851.955萬元
（1）、一般預(yù)算支出551.32萬元.其中:人員經(jīng)費(fèi)支出464.84萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)86.48元。
(2)、項(xiàng)目支出300.635萬元.本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金209.065萬元. 2016年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)的有：1.農(nóng)機(jī)局駕校資質(zhì)拍賣費(fèi)用于19.065萬元。2.現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社2017年10家合作社資金省級資金150萬元和獎勵三家合作社資金30萬元，3.申報(bào)糧食生產(chǎn)全程機(jī)械化示范縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)10萬元。2016年農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社9個(省市縣配套資金每家30萬元),年終決算時因驗(yàn)收等方面原因未及時發(fā)放,年終帳務(wù)處理已列支轉(zhuǎn)暫存掛往來14.77萬元，另我局在駕校資質(zhì)拍賣中45含2016年非稅收入15萬元，考慮帳務(wù)處理已列其他支出繳非稅局，平江駕校拍賣以前未入局固定資產(chǎn)，本年按程序要求經(jīng)國資和拍賣公司拍賣收入不影響局固定資產(chǎn)增減。
(3)、 2015年三公經(jīng)費(fèi)情況說明:招待費(fèi)比上年減少6.2%。公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)與年初預(yù)算持平,比上年略有增加.沒有出國出境費(fèi)用.
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
1、資產(chǎn)情況分析
2016年資產(chǎn)總計(jì)7813020.54萬元，比上年增加159.0329萬元,增加原因是年終項(xiàng)目資金來不及付出結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政應(yīng)返還額度223.8350萬元,另學(xué)校培訓(xùn)款14.35萬元在其他資金內(nèi),縣級配套現(xiàn)代合作社117萬元未撥，市級油菜演示經(jīng)費(fèi)4.9萬未撥。,固定資產(chǎn)增加20600元(添二臺臺式電腦,一臺投影機(jī)，一臺筆記本電腦).
2、負(fù)債情況分析
2016年負(fù)債156.02萬元，比上年減少152.1萬元（說明：應(yīng)付農(nóng)民合作社發(fā)展資金117萬元，其他項(xiàng)目14.47萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度已列支轉(zhuǎn)暫存其他應(yīng)付款）。
3、人員情況
我局2016年核減了歷年編制數(shù)，現(xiàn)有編制65人,2016年預(yù)算實(shí)有在職在編人員70人(其中參公含工勤1共40人,事業(yè)編37人),退休44人.至12月實(shí)有在職人數(shù)為64人(3人退休,3人調(diào)走)。
四、本年部門決算財(cái)務(wù)工作開展情況
2016年我局高度重視部門決算財(cái)務(wù)工作，精心組織，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，嚴(yán)格審核，建立健全決算編審工作機(jī)制，確保我局決算數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。
五、報(bào)表審核情況說明
1.平江縣農(nóng)機(jī)局2016年項(xiàng)目福利支出中的生產(chǎn)補(bǔ)貼合計(jì)2670900元是9家專業(yè)合作社扶持資金,196000元和150000萬是平江駕校改制資金196000元是補(bǔ)償駕校人員,150000是我局帳務(wù)處理調(diào)整存非稅收入.
2.2016年公務(wù)運(yùn)行費(fèi)比2015年略高2300.29元,是因6臺車年載久,維修費(fèi)用比上年增加了.
