平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編報(bào)補(bǔ)充說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法依權(quán)限負(fù)責(zé)涉及工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的有關(guān)行政審批并監(jiān)督實(shí)施關(guān)依法查處違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的行為；全縣食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、酒類產(chǎn)銷、特種設(shè)備等的安全監(jiān)督管理和行政許可，全縣生產(chǎn)領(lǐng)域、流通領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督和稽查；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可工作；組織協(xié)調(diào)行業(yè)和專業(yè)的市場(chǎng)監(jiān)管工作、負(fù)責(zé)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶等的準(zhǔn)入、退出行為；承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作及食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)工作；組織開展指導(dǎo)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、消費(fèi)者委員會(huì)等社會(huì)團(tuán)體工作等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)職責(zé)，平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政工人事股、計(jì)財(cái)股、政策法規(guī)股、食品流通監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、餐飲服務(wù)監(jiān)管股、藥品監(jiān)管股、醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健品和化妝品監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、商標(biāo)廣告監(jiān)管股、企業(yè)和個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)監(jiān)管股、市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)管股、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管股、網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管股、計(jì)量和標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量股；設(shè)其他機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì)、平江縣食品安全管理協(xié)調(diào)辦公室、平江縣酒類產(chǎn)銷管理辦公室、平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理行政審批中心、平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理申投訴舉報(bào)中心、平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理信息中心；設(shè)派出機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別為平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督局城關(guān)所、天岳所、安定所、加義所、長壽所、龍門所、虹橋所、南江所、梅仙所、童市所、余坪所、甕江所、伍市所；社團(tuán)組織2個(gè)，分別為平江縣消費(fèi)者委員會(huì)辦公室、平江縣個(gè)體勞動(dòng)者私營企業(yè)協(xié)會(huì)辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)2232.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1992.37萬元，納入專戶管理的非稅收入240萬元。收入較去年增加334.45萬元，主要是增加專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130萬，由于2017年調(diào)資及新招公務(wù)員30名，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)2232.37萬元，其中，工資福利支出1728.78萬元，商品和服務(wù)支出218.25萬元（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)等），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.34萬元（主要因?yàn)樽》抗e金），項(xiàng)目支出227萬元。支出較去年增加334.45萬元，主要是增加勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)，快檢車運(yùn)行費(fèi)，非稅任務(wù)等。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2232.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1955.37萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為277萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商標(biāo)戰(zhàn)略專項(xiàng)支出5萬元，打擊傳銷5萬元，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)10萬元，主要用于商標(biāo)保護(hù)、監(jiān)，打擊傳銷、消費(fèi)者申投訴、權(quán)益保護(hù)等方面；食品藥品安全監(jiān)督支出20萬元，藥品、醫(yī)療器械監(jiān)管12萬元，食安委工作經(jīng)費(fèi)25萬元，食藥安全科普宣教10萬元，食品安全投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)10萬，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)40萬元，質(zhì)量強(qiáng)縣10萬元，主要用于食品藥品醫(yī)療器械化妝品等安全監(jiān)督稽查執(zhí)法辦案、抽樣檢測(cè)等方面；基層站所建設(shè)40萬元；主要用于新成立3個(gè)基層所的建設(shè)；快檢車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬；勞務(wù)派遣人員工作經(jīng)費(fèi)60萬，主要用于勞務(wù)派遣人員工資福利支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年平江縣食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款218.25萬元，比2017年預(yù)算增加 3.24 萬元，上升 1.5 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 100 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 50 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 50 萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 50萬元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017增加 25 萬元，主要是新增基層所3個(gè)，監(jiān)管職能范圍不斷擴(kuò)大并細(xì)化，執(zhí)法辦案監(jiān)管租車費(fèi)用增加，人員增加。
3、政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額68萬元，其中：商品和貨物53萬元；服務(wù)15萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛12輛。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。固定資產(chǎn)總值1402.08萬元。
5、政府性基金支出表空表說明
本單位預(yù)算中無政府性基金預(yù)算數(shù)，故政府性基金預(yù)算支出表內(nèi)容為空。