交通運輸局2015年部門決算
填 報 說 明
一、單位基本情況
我局是財政拔款、獨立核算的行政單位。機關(guān)含下屬四個機構(gòu)，總?cè)藬?shù)為134人，在職94人（機關(guān)29人、公路所37人、執(zhí)法隊17人、質(zhì)監(jiān)站7人、安監(jiān)所4人），離休1人，退休39人。
二、收入支出預(yù)算安排情況
2015年我單位總收入12627.8256萬元，其中交通建設(shè)項目省補資金11333.6萬元、市撥資金56.4萬元、縣級財政撥款1237.8256元。占總收入的100%。
2015年總支出12627.8256萬元，基本支出642.2256萬元，其中工資福利支出470.6129萬元，商品和服務(wù)支出152.05萬元，其他資本性支出19.5626萬元。項目支出11985.6萬元，其中基本建設(shè)類項目支出11985.6萬元，基本建設(shè)類項目支出包括公路日常養(yǎng)護、水毀及大中修1779.4萬元、重點工程70萬元、民橋義渡49.6萬元、干線公路152萬元、安保1020萬元、危橋2335萬元、渡改橋623萬元、蘇區(qū)論壇50萬元、公交規(guī)劃8萬元、渡口140萬元、通暢工程5758.6萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
我局各項支出均較上年明顯下降，特別是“三公”經(jīng)費下降幅度大，總額較上年下降27%，大幅下降的主要原因是我局認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出，采取有效措施，壓縮、取消因公出國（境）團組，使我局因公出國（境）費為0；實施公務(wù)用車制度改革，加強公務(wù)用車管理，嚴格控制公務(wù)用車次數(shù)，凡須公務(wù)用車的經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可派車， 2015年我局公務(wù)用車運行維護費為37.37萬元（其中包括省廳統(tǒng)一配置執(zhí)法治超車一輛，車購稅等費用3.52萬元），故公務(wù)用車費較上年增4%；規(guī)范公務(wù)接待活動，為了節(jié)約開支，我局于7月份成立機關(guān)食堂，來客盡量在機關(guān)食堂就餐，中餐一律不飲酒，使公務(wù)接待費較上年大幅下降，下降比率為46%。
相關(guān)附件
附件二：收入決算總表-財決03表
附件三：支出決算表-財決04表
附件四：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表-財決08表
附件五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表-財決08-1表