平江縣運(yùn)管所2016年決算

編  報(bào)  說(shuō)  明

一、基本情況：

平江縣運(yùn)管所核定全額撥款事業(yè)單位編制105人，現(xiàn)有119人（副科級(jí)2人，其他88人，退休29人）。下設(shè)六個(gè)站隊(duì)和一個(gè)城市執(zhí)法隊(duì)和一個(gè)客運(yùn)整治辦，內(nèi)設(shè)十個(gè)職能機(jī)構(gòu)，工作車輛7臺(tái)。

二、2016年度決算說(shuō)明

１. 一般預(yù)算收入805.0224萬(wàn)元，其中年初預(yù)算640.07萬(wàn)，存量資金抵減-31.61萬(wàn)，辦案經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,追加人員經(jīng)費(fèi)6.5624萬(wàn) ，站場(chǎng)建設(shè)資金140萬(wàn).春運(yùn)整治經(jīng)費(fèi)35萬(wàn).

2.一般預(yù)算撥款支出805.0224萬(wàn)，其中基本支出615.0224萬(wàn)：工資福利支出551.7262萬(wàn)，一般商品和服務(wù)支出43.4450萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭支出19.8512萬(wàn)。項(xiàng)目支出190萬(wàn)：其中客運(yùn)整治經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)，農(nóng)村招呼站場(chǎng)建設(shè)140萬(wàn)，辦案經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)。

三．我所負(fù)債情況：2016年我所負(fù)債416.8112萬(wàn)，應(yīng)付城市信用社借稅借款55萬(wàn)，發(fā)電公司借稅欠款12.4萬(wàn)，欠岳陽(yáng)市運(yùn)管局14.3006萬(wàn)，應(yīng)付經(jīng)營(yíng)者專項(xiàng)押金82.1950萬(wàn) ，應(yīng)付農(nóng)村客運(yùn)站場(chǎng)資金171.2萬(wàn)元，應(yīng)付經(jīng)費(fèi)24萬(wàn),其他57.7156萬(wàn)。

四 本年度部門決算財(cái)務(wù)工作開展情況：本年度合理的安排和使用了財(cái)政資金,人員支出均為財(cái)政直接支付的工資,公用支出也按預(yù)算執(zhí)行,保證了相關(guān)工作的正常開展。