一、部門基本概況

1、職能職責(zé)：我單位負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)道路運(yùn)輸,城市客運(yùn)，農(nóng)村公路的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作，統(tǒng)籌組織，指揮協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)的專項(xiàng)整治，查處違法車輛，對(duì)道路運(yùn)政，公路運(yùn)政等交通運(yùn)輸行政執(zhí)法對(duì)象違反安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查，依法糾正工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：平江縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)由縣編委批準(zhǔn)成立的副科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)股室，下設(shè)8個(gè)執(zhí)法中隊(duì)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

平江縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位。

三、部門收支總體情況

2018年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入,支出包括基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)以及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)683.93萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款683.93萬(wàn)元，收入較去年增加50.92 萬(wàn)元，主要是工資津貼增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)683.93萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)683.93萬(wàn)元，公共支出較去年增加 50.92 萬(wàn)元，主要增加工資津貼開(kāi)支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入683.93萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為631.93萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：站房維修及站房四統(tǒng)一30萬(wàn)元，法制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。執(zhí)法裝備及春運(yùn)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，非稅收入成本2萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.48萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少16.51萬(wàn)元，減少核定編制人數(shù)。

備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開(kāi)口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 15萬(wàn)元）。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

平江縣交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表.XLS