一.部門基本概況
1. 平江縣交通運(yùn)輸局為縣一級財(cái)政預(yù)算行政事業(yè)單位。職能職責(zé)是:承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路、鐵路等行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管的有關(guān)責(zé)任；負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)全縣國防交通戰(zhàn)備工作；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置：下屬六個(gè)二級機(jī)構(gòu)，其中四個(gè)二級事業(yè)機(jī)構(gòu)有農(nóng)村公路管理所、安全監(jiān)督所、規(guī)劃中心、交通建設(shè)質(zhì)量和造價(jià)管理站為報(bào)賬制，另外交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法大隊(duì)和道路運(yùn)輸管理所為納入財(cái)政的一級預(yù)算單位。
3.人員情況：現(xiàn)有人員共計(jì)105人，其中在職人員70人、離退休人員35人。
二.部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二機(jī)預(yù)算單位包括：
1.平江縣交通運(yùn)輸局本級
2.平江縣交通運(yùn)輸局下屬四個(gè)二級機(jī)構(gòu)，農(nóng)村公路管理所、安全監(jiān)督所、規(guī)劃中心、交通建設(shè)質(zhì)量和造價(jià)管理站。
三．部門收支總體情況
2018年部門預(yù)算的收入包括一般公共預(yù)算收入、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入，支出包括事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括公路養(yǎng)護(hù)及應(yīng)急處險(xiǎn)、農(nóng)村四好公路、縣級干線前期工作經(jīng)費(fèi)、簽單員及民橋義渡經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一） 收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算總收入2451.03萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款2388.53萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款62.5萬元。
（二） 支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算總支出2451.03萬元，其中：基本支出590.53萬元（工資福利支出516.94萬元，一般商品和服務(wù)支出65.34萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.25萬元）。項(xiàng)目支出1860.5萬元。
四.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出2451.03萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出：2018年年初預(yù)算590.53萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二） 項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算1860.5萬元，是指單位為完成特定行政工作或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：主要安排情況如下：
1、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)1622.4萬元；
2、農(nóng)村四好公路100萬元；
3、縣級干線前期工作經(jīng)費(fèi)30萬元；
4、簽單員補(bǔ)助12萬元；
5、非稅收入執(zhí)收成本12.5萬元；
6、民橋義渡經(jīng)費(fèi)（含黃金洞渡口）37.6萬元；
7、春運(yùn)辦工作經(jīng)費(fèi)6萬元；
8、通村公路測量設(shè)計(jì)監(jiān)理經(jīng)費(fèi)40萬元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.34萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.34萬元，同比增加，是因?yàn)楦鶕?jù)縣財(cái)政與縣統(tǒng)一的支出政策，事業(yè)編制人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由原按標(biāo)準(zhǔn)的85%安排提高到按照100%安排。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)用10萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平，但單位堅(jiān)持厲行節(jié)約，盡量減少預(yù)算。
六.名稱解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指本單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維費(fèi)反映單位公務(wù)車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
