平江縣科技和工業(yè)信息化局2016年度部門決算編報說明
平江縣科技和工業(yè)信息化局是今年3月份根據(jù)縣政府機構(gòu)改革精神，在原科技局、原工業(yè)和信息化局的基礎(chǔ)上合并成立的，屬縣政府組閣局，在財政管理體制上屬全額撥款事業(yè)單位，有辦公室等11個內(nèi)設(shè)股室、平江縣城鎮(zhèn)集體工業(yè)管理辦公室等6個下設(shè)機構(gòu)。2016年末編制人數(shù)56名，其中，機關(guān)行政編制25名，事業(yè)編制31名，實有在職人數(shù)67名，退休81名。
2016年度財務(wù)決算是根據(jù)縣政府12月14日部門決算會議精神，結(jié)合我局的實際情況，在全部完成年度收支業(yè)務(wù)后，依據(jù)帳簿的實際數(shù)據(jù)填列的，分電子報表與紙質(zhì)報表二種，共28頁，一式二份，自存一份，報縣財政局一份。
根據(jù)決算表數(shù)據(jù)，2016年度完成總收入1648.44萬元，比上年（1079萬元）增加569.44萬元，增長52.77%，主要是增加了科技與工業(yè)信息化專項經(jīng)費的預(yù)算�？偸杖胫�，科學(xué)事業(yè)經(jīng)費194.33萬元，比上年（202.24萬元）減7.91萬元，減少3.91%，主要是減少了人員經(jīng)費預(yù)算；工業(yè)和信息監(jiān)管行政運行經(jīng)費309萬元，比上年（310.76萬元）減1.76萬元，減少0.57%；科技和工業(yè)信息化專項經(jīng)費1145.11萬元，比上年（371萬元）增774.11萬元，增長208.65%，主要是增加了新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)及技術(shù)改造等專項支出的預(yù)算。今年度收入明細列表分析于后（詳見附表一：平江縣科技和工業(yè)信息化局2016年度各項收入明細表）。
2016年度完成總支出1648.44萬元，比上年增569.44萬元，增長52.77%，主要是增加了科技和工業(yè)信息化專項經(jīng)費預(yù)算支出�？傊С鰯�(shù)中，科學(xué)事業(yè)經(jīng)費支出與工業(yè)信息監(jiān)管行政運行支出比上年略有減少，科技與工業(yè)信息化專項經(jīng)費支出比上年增長較快，有力支撐了全縣新型工業(yè)化建設(shè)及工業(yè)強縣戰(zhàn)略決策的實施。今年在節(jié)減行政經(jīng)費、提高工作效率上初見成效，如“三公”經(jīng)費，去年25.35萬元（公務(wù)接待費16.38萬元、公務(wù)用車經(jīng)費8.97萬元），今年18.28萬元，比去年減7.07萬元，減少27.89%。行政運行經(jīng)費支出中，退休人員支出在社保辦列決算，局機關(guān)開支3萬元列入工資福利支出科目。今年科學(xué)事業(yè)與工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管行政運行支出列明細表分析于后(見附表二：平江縣科技和工業(yè)信息化局2016年度行政運行經(jīng)費支出明細表），科技和工業(yè)信息化專項經(jīng)費支出列明細表分析于后（見附表三：平江縣科技和工業(yè)信息化局2016年度專項經(jīng)費支出明細表）。
收支相抵，2016年度財務(wù)決算做到了收支平衡。以往年度有經(jīng)費赤字，2013-2014年累計赤字65.99萬元，2015年－2016連續(xù)二年成功消除了赤字，成效顯著。
根據(jù)與縣國庫集中支付局對帳后的數(shù)據(jù)，截止2016年12月31日止，總計經(jīng)費指標(biāo)實際結(jié)轉(zhuǎn)160.59萬元，經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)明細為：1、無線電頻率監(jiān)管項目經(jīng)費50萬元；2、人才引進人員工資1.85萬元；3、2017年度“三區(qū)”科技人才支持計劃43.2萬元；4、礦泉水投資調(diào)查評估經(jīng)費4萬元；5、辦公樓維修補助經(jīng)費10萬元；6、天一電器改制工作經(jīng)費10萬元；7、非稅收入執(zhí)收成本經(jīng)費5萬元；8、專利執(zhí)法經(jīng)費0.6萬元；9、新型墻體材料專項基金5.4萬元；10、原科技局公用經(jīng)費及獎金0.94萬元；11、科技文化衛(wèi)生三下鄉(xiāng)經(jīng)費13萬元；12、兌現(xiàn)“十三五”規(guī)劃編制獎金2萬元；13、招商引資優(yōu)質(zhì)服務(wù)單位獎勵3萬元；14、2015年規(guī)模工業(yè)企業(yè)獎勵8.6元；15、其他中小企業(yè)專發(fā)展經(jīng)費（企業(yè)股追加）3萬元。已申報結(jié)轉(zhuǎn)，留待下年度繼續(xù)使用。
今年支持企業(yè)發(fā)展力度較大，縣內(nèi)企業(yè)共獲得上級專項經(jīng)費1145.11萬元，由我局申請縣財政直撥到企業(yè)，因此決算列“其他對企事業(yè)單位的補助”科目中。
2016年，我縣機構(gòu)改革及財政管理體制改革力度很大，如合并調(diào)整了30個部委辦局級單位，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施了國庫集中支付中試點，使財務(wù)會計工作更加環(huán)保節(jié)約，也更加嚴格規(guī)范。財務(wù)部門密切配合計劃股、中小企業(yè)股、經(jīng)濟運行股等，在申報科技與工業(yè)信息化發(fā)展項目、小康社會及雙文明目標(biāo)考核、知識產(chǎn)權(quán)和電力執(zhí)法與宣傳、精準(zhǔn)扶貧、“三區(qū)”科技人才支持計劃、新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目上做了大量卓有成效的工作，共幫助企業(yè)向上申報項目26個，獲得無償資助項目資金918.2萬元，比上年增加300萬元，增長48.53%。同時，狠抓預(yù)決算管理、績效評價、內(nèi)部控制建設(shè)等財務(wù)管理工作，在減少1名財務(wù)人員的情況下，仍然取得了全縣2016年度部門預(yù)算編報工作先進單位榮譽稱號，內(nèi)部控制建設(shè)工作得到了縣財政局好評。既完成了增收節(jié)支任務(wù)，又確保了機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，在政策允許的范圍內(nèi)最大程度保障了干部職工的切身利益。
在新常態(tài)下如何更加科學(xué)抓好財務(wù)管理、建立更加完善的專項經(jīng)費跟蹤檢查、審計與監(jiān)督機制、如何推動促進建立科技發(fā)展基金與工業(yè)發(fā)展基金等工作上，做得不夠，有待明年改進。
另因為部分用于企業(yè)技術(shù)改造、新型工業(yè)化戰(zhàn)略推進等支出的費用，因無精準(zhǔn)對應(yīng)科目，故放入其他商品和服務(wù)支出。
平江縣科技和工業(yè)信息化局
