平江縣科技和工業(yè)信息化局2017年度部門預(yù)算編報說明
一、基本情況
平江縣科技和工業(yè)信息化局是根據(jù)縣委、縣政府[2015]18號文件“關(guān)于縣政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案的實施意見”，于2016年3月31日成立的，屬縣政府組閣局，主要職責(zé)是負責(zé)全縣科技創(chuàng)新與技術(shù)推廣，科技知識普及、知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略實施，推進信息化和工業(yè)化融合，促進高新技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)改制相結(jié)合，組織實施縣委、縣政府科技興縣、工業(yè)強縣戰(zhàn)略決策。
根據(jù)縣委辦平辦發(fā)[2016]41號“三定”方案文件，局機關(guān)全額撥款行編制核定為25名，下設(shè)機構(gòu)全額撥款事業(yè)編制核定為31名，目前實有在職人員66名，離休1名，退休82名。
預(yù)算安排情況
根據(jù)編報數(shù)據(jù)，縣科技和工業(yè)信息化局2017年度預(yù)算經(jīng)費總收入為802.44萬元，其中財政經(jīng)費撥款767.44萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款35萬元，總支出為820.44萬元，收支平衡。
2017年度經(jīng)費總支出分項明細科目如下：
（一）基本支出為569.36萬元
基本支出中，工資福利支出為497.68萬元，明細如下：
1、基本工資203.26萬元（財政統(tǒng)發(fā)基本工資）；
2、津補貼117.31萬元（規(guī)范化公務(wù)員津補貼，其中有19萬元屬于納入預(yù)算管理的非稅收入撥款）；
3、獎金16.94萬元（一個月基本工資）；
4、績效工資18.11萬元（事業(yè)編制人員津補貼）；
5、其他工資福利支出49.68萬元（預(yù)留新一輪增資，按人平400元計算共18個月）；
6、社會保障繳費92.38萬元（基本養(yǎng)老保險金71.12萬元，基本醫(yī)療保險金16.23萬元，生育保險金0.61萬元，工傷保險金3.56萬元，失業(yè)保險0.86萬元）。
基本支出中，一般商品和服務(wù)支出49.86萬元，明細為：辦公費3.94萬元；印刷費2.86萬元；水費1萬元；電費2萬元；郵電費1.3萬元；公務(wù)交通費7萬元；差旅費2.46萬元；培訓(xùn)費2.03萬元；公務(wù)接待費8萬元；會議費2萬元；維修費1萬元；工會經(jīng)費4.07萬元；福利費12.2萬元。
基本支出中，對個人和家庭的補助支出為21.82萬元，明細如下：
1、離休費0.77萬元；
2、住房公積金20.33萬元；
3、建國初期參加工作退休干部生活補貼（舒寅舟）0.72萬元。
（二）項目支出為233.08萬元
項目支出明細科目如下：
1、13位改制企業(yè)廠長經(jīng)理工資及矽肺病人補助28.28萬元；
2、清潔能源產(chǎn)業(yè)辦工作經(jīng)費10萬元；
3、新材料產(chǎn)業(yè)辦工作經(jīng)費10萬元；
4、企業(yè)幫扶辦工作經(jīng)費5萬元；
5、電子信息產(chǎn)業(yè)辦工作經(jīng)費10萬元；
6、專利執(zhí)法工作經(jīng)費5萬元；
7、“三區(qū)”科技人才支持計劃配套工作經(jīng)費4.8萬元；
8、食品產(chǎn)業(yè)辦工作經(jīng)費10萬元；
9、非稅收入執(zhí)收成本經(jīng)費5萬元；
10、科技服務(wù)與創(chuàng)新能力提升工作經(jīng)費53萬元，主要用于科技服務(wù)平臺建設(shè)及科技創(chuàng)新、省級高新園區(qū)建設(shè)等；
11、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散工作經(jīng)費57萬元，主要用于全縣技術(shù)推廣及科技成果的引進與轉(zhuǎn)化；
12、省級可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)工作經(jīng)費15萬元，主要用于省級可持續(xù)發(fā)展試驗區(qū)的創(chuàng)建及運行；
13、地震儀監(jiān)測、圖像傳輸及維護經(jīng)費10萬元；
14、電力執(zhí)法工作經(jīng)費10萬元。
綜上所述，2017年度收支預(yù)算總計均為802.44萬元，比上年（714.51萬元）增加87.93萬元，增長12.3%。
平江縣科技和工業(yè)信息化局
