一、基本情況
平江縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心隸屬于平江縣勞動和社會保障局的副科級全額撥款事業(yè)單位.平編辦發(fā)［2017 ］45號文件核定我單位編制數(shù)為46人，實(shí)有在職人數(shù)40人,退休3人。主要職能是：貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策,促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展.開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)和基本生育保險(xiǎn)、大病互助統(tǒng)籌以及特殊人群醫(yī)療費(fèi)用統(tǒng)籌。負(fù)責(zé)對醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的征收，醫(yī)療費(fèi)用的審核及撥付,監(jiān)督定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)定點(diǎn)藥店的服務(wù)行為,控制醫(yī)療費(fèi)用,促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有醫(yī)保中心部門本級。
三、部門預(yù)算收支總體情況
(一)預(yù)算總收入419.41萬元,其中:三公經(jīng)費(fèi)撥款31.70萬元.
(二)預(yù)算總支出419.41萬元,其中:基本支出389.41萬元（其中工資福利支出296.52萬元 ,商品和服務(wù)支出92.89萬元)，項(xiàng)目支出30萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入419.41萬元，具體用于基本支出，也就是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
五、主要項(xiàng)目支出安排
預(yù)算項(xiàng)目支出30萬元，主要安排醫(yī)療監(jiān)控及管理能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元。
與上年預(yù)算對比
2017年預(yù)算總收入407.25萬元,其中三公經(jīng)費(fèi)拔款33.50萬元,項(xiàng)目支出30萬元.
四、與上年預(yù)算增減原因
2018年預(yù)算總收入比2017年預(yù)算增加12.16萬元的原因?yàn)榻蜓a(bǔ)貼與住房公積金調(diào)整,三公經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)轭A(yù)算要求比上年度降低5%.
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排92.89 萬元。比去年減少預(yù)算0.34萬元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為31.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.8萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.8萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少1.8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少0.8萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少0.9萬元。
3.國有資產(chǎn)占有情況
本年度預(yù)算無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。
4、政府采購情況
本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，
5.政府性基金支出情況
本年度無政府性基金支出預(yù)算。
6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排
為加強(qiáng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鸸芾恚沤^套取騙取醫(yī)�；瓞F(xiàn)象，本年度安排醫(yī)療監(jiān)控及管理能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元。
為加強(qiáng)失地農(nóng)民管理，促進(jìn)被征地農(nóng)民社會保障費(fèi)繳納，本年度安排被征地農(nóng)民保障經(jīng)費(fèi)5萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
部門預(yù)算需公開的表格情況
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（分類）
5、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
6、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
7、省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
8、財(cái)政撥款收支總表
9、一般公共預(yù)算支出情況表
10、一般公共預(yù)算基本支出情況表
11、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出
12、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
13、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
14、政府性基金預(yù)算支出情況表
15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預(yù)算分類匯總表
16、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款省級支出預(yù)算表
17、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
18、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
19、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
20、整體支出績效目標(biāo)表