一、主要職能
我辦系財政全額撥款事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制17名，實(shí)有在職人數(shù)17人。部門主要職能是向法定參保單位和干部職工征繳養(yǎng)老保險費(fèi)，并按法律和政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向退休人員支付養(yǎng)老金，涉及范圍是對所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位的財政列編人員。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室隸屬人社局二級機(jī)構(gòu)，實(shí)行單獨(dú)核算，因此納入預(yù)算的只有本級。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入9,196.75萬元，比上年增加50.09%�？傊С�9,196.75萬元，比上年增加49.56%。
（二）收入決算情況
2017年收入9,196.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入9196.75萬元，比上年增加50.09 %。
（三）支出決算情況
2017年支出9,196.75萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出9192.59萬元，比上年增加49.49%。住房保障支出4.16萬元，上年無住房保障支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入9196.75萬元，比上年增加50.09%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出9196.75萬元，比上年增加50.09%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。
按功能分類如下：社會保障和就業(yè)支出9192.59萬元，比上年增加50.03%。住房保障支出4.16萬元，上年無住房保障支出。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入9196.75萬元，比上年增加50.09%。一般公共預(yù)算撥款支出9196.75萬元，比上年增加50.09%。
（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入
一般公共預(yù)算撥款收入9196.75萬元，比上年增加50.09%。用于基本支出的收入9196.75萬元，比上年增加50.09%。
（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出
一般公共預(yù)算撥款支出9196.75萬元，比上年增加50.09%。按功能分類：社會保障和就業(yè)支出9192.59萬元，比上年增加50.03%。住房保障支出4.16萬元，上年無住房保障支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出9196.75萬元，比上年增加50.09%。其中：工資福利支出170.39萬元，比上年增加73.89%。商品和服務(wù)支出16.16萬元，比上年減少4.58%。對個人和家庭的補(bǔ)助9010.2萬元，比上年增加49.86%。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為1.37萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.37萬元，公務(wù)接待41批次173人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.45萬元，平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、預(yù)算項(xiàng)目績效以及目標(biāo)
2017年平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室項(xiàng)目共計 1個，申報預(yù)算項(xiàng)目績效1個，即退管項(xiàng)目。項(xiàng)目的績效目標(biāo)有以下三個：第一，切實(shí)將項(xiàng)目的每一分錢都用在平江縣退休人員死亡稽查以及與退休費(fèi)審查的工作當(dāng)中；第二，通過退休人員死亡稽查以及退休費(fèi)審查追回應(yīng)入繳財政專戶的資金，做到不漏發(fā)、不多發(fā)、不錯發(fā)任何一筆社保資金；第三，逐步形成平江縣機(jī)關(guān)社保退管工作調(diào)查的常規(guī)化、程序化和最終實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)。通過全體干部職工的努力，2017年預(yù)算退管經(jīng)費(fèi)全部用于退管的常規(guī)工作中，共計追回因未申報死亡而導(dǎo)致多發(fā)的退休費(fèi)45萬余元，同時到四季度各參保單位已形成每月15號前申報上月死亡人員的機(jī)制，有效減少了退休費(fèi)的多發(fā)情況。
下一步，平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算16.16萬元。比2016年減少0.78萬元。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0.1萬元，其中：貨物0.1萬元；
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
九：相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)_
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租
