（一）職責(zé)職能
部門主要職能是向法定參保單位和干部職工征繳養(yǎng)老保險費(fèi)，并按法律和政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向退休人員支付養(yǎng)老金，涉及范圍是對所有機(jī)關(guān)事業(yè)單位的財(cái)政列編人員。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、部門構(gòu)成情況：2018年機(jī)關(guān)社保辦按照職責(zé)分工及工作需要將社保辦分為主任室、副主任室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室及大廳。
2、人員構(gòu)成情況：我辦系全額財(cái)政預(yù)算撥款副科級行政支持類單位（參照公務(wù)員單位），2018年度我辦編制人數(shù)17人，實(shí)有人數(shù)17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室隸屬人社局二級機(jī)構(gòu)，實(shí)行單獨(dú)核算，因此納入預(yù)算的只有本級。
三、部門收支整體情況
（一）收入預(yù)算：2018年收入預(yù)算188.54萬元。其中，一般公共預(yù)算撥款188.54萬元，收入較去年增加了29.57萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加了29.57萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年支出預(yù)算188.54萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出181.47萬元，住房保障支出7.07萬元。支出較去年增加29.57萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出增加了26.66萬元，住房保障支出增加了2.91萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款及其他收入支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入188.54萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為168.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中（工資和福利支出134.15萬元，商品和服務(wù)支出34.39萬元）。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：商品和服務(wù)支出20萬元。
五、項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)
2018年平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室項(xiàng)目共計(jì)20萬元，申報預(yù)算項(xiàng)目績效1個，即退管項(xiàng)目。項(xiàng)目的績效目標(biāo)有以下三個：第一，切實(shí)將項(xiàng)目的每一分錢都用在平江縣退休人員死亡稽查以及與退休費(fèi)審查的工作當(dāng)中；第二，通過退休人員死亡稽查以及退休費(fèi)審查追回應(yīng)入繳財(cái)政專戶的資金，做到不漏發(fā)、不多發(fā)、不錯發(fā)任何一筆社保資金；第三，最終形成平江縣機(jī)關(guān)社保退管工作實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)。下一步，平江縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險辦公室將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)社保辦的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.39萬元，比2017年預(yù)算減少0.12萬元，下降0.38%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。
3、政府性基金決算
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
4、政府采購情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額3萬元，其中：貨物3萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額3萬元，其中：貨物3萬元
5、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
六 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
